老师，个体户核定的，没有成本票，付劳务费走法人的钱都是走的其他应付款，到时其他应付款这余额好大，咋弄

如果是借方余额的，他有支付出去的证明吗？如果有的话，正常做账处理就行。

贷方，是核定的所以让开过啥票，也就是支付人工费也没有票，直接把今年的其他应付款账改了换主营业务成本的话，后面没有工资表就是

你们账上有钱吗？账上有钱还钱。你这是已经做了成本的吧，借主营业务成本贷其他应付款。

没钱了，也没做到成本，

那你怎么挂着其他应付款的，你写一下你之前在账务处理。

等于是收了款了，直接转法人

你好，转给法人应该是借方余额的，同学，你再看一下你截图之前的账务处理啊，在贷方的是你单位欠了人家的钱。

借方，刚发错了

你发生的人工费欠了人家的吗？借主营业务成本，贷应付账款。

么欠，全是法人自己私户出的

借应付账款，贷其他应付款。

那应付账款余额咋办

没有余额了，我上面基主营业务成本，贷应付账款，借应付账款，贷其他应付款，没有余额。

放主营业务成本，后面没有凭证没事吧，那我直接把账改了，借主营业务成本贷其银行，这样咋样，反正都是没有凭证

你好，没有原始凭证的。

所以我直接计到成本好还是像你上面这样过度下？