你好,在这个月调整就可以了。
老师你好,今天我公司去税局做股权变更的时候,报表的实收资本记错了,其他应收跟其他应付的金额过大, 被告知需要调整财务报表 现在问题是报表是去年12月的,我现在调整12月份的报表怎么调呢 都过去几个月了,改的话 是不是12月跟后面几个月的都要反结账 然后再重新做账呢
老师如果我上个月出库领用材料成本弄错了,我现在发现,要重新反结帐修改还是在本月调整一下领用材料成本呢?内外账都是怎么样做?
去年发票开错税率百分之三,现在所得税汇缴后重开发票税率百分之9,现在冲红之前的账务处理,之前的收入,成本类科目要通过以前年度损益调整吗?去年已经交了所得税,今年又重新开票,做今年收入的话,所得税会重复征收吗?所得税这块怎么处理?要调整纳税申报表,还是怎的处理?
老师您好 我这个月刚接了一个公司的账,但是是从21年4月份到现在的账都需要重新做,现在如果按照现有的金额和凭证去申报数据后期肯定还得调整,5月31日前可以调整这几个月申报的报表数据吗
老师好 我发现21年有很多凭证做错了 但是现在都报完21年财务报表预缴了企业所得税了 还能不能反结账去改一下
2020年1月2日,甲公司以发行1200万股普通股(每股面值1元)为对价,取得同一母公司控制的乙公司60%股权,当日乙公司净资产账面价值为8200万元,其中:实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元,乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元;提取盈余公积200万元,宣告发放现金股利300万元,考虑留存收益的恢复。要求:编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
那多缴纳的税金怎么办
多交的税金在第三季度抵扣。
那所得税申报表也要作废重新申报吧?
你好,你没有反结账修改,不用修改,第二季度你是要反结账修改吗?但是你没法退税,汇算清缴才能退税。
您不是说第三季度可以抵回来吗?
对的,是的,那你为什么要作废重新申报?第三季度还没有开始啊?
作废第二季度的你账上不就得反结账修改?
不用那么费劲,你自己决定就行,你要反结账修改的话,就去修改第二季度的所得税申报表,你要不修改的话,就在第三季度调整,影响第三季度交税。
老师我要反结账修改数据,那修改后的报表就是要少几块钱的所得税了,您的 意思是账上修改了,所得税申报表不用去改他是吧?不用重新申报?
是我不是这个意思,你要修改了,第二季度你申报给税务局的也去修改,我的意思是直接做到第三季度,做到这个月。第二季度的不用修改。
老师的意思是7月份去调整凭证是吧?不要去反结账了?
对的是的,是这个意思。
我把一个银行注销的账户划转的钱做成基本户银行的利息收入了,
借财务费用,贷银行存款。
谢谢老师,我是几个银行的都做在一张凭证上面的,7月我就调整其中的金额就可以了哦/
可以的,可以这么做的。
非常感谢郭老师
不用客气,工作愉快。