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本月费用发票很多没开,月底暂估入账,这个分录怎么做?

2023-07-13 17:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-13 17:52

借费用科目贷应付账款暂估

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快账用户1050 追问 2023-07-13 17:54

发票回来的话,分录借应付暂估贷费用科目吗?

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齐红老师 解答 2023-07-13 18:06

同学你好 不是的 借费用科目负数 贷应付账款暂估负数 借费用科目 贷应付账款

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快账用户1050 追问 2023-07-13 18:13

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-13 18:29

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借费用科目贷应付账款暂估
2023-07-13
你好!先红冲暂估。借管理费用—其他-15,贷其他应付款—其他-15 然后借管理费用1.5,贷其他应付款1.5 收入正常做
2023-08-25
同学你好,这个月将上笔分录红冲;再做正数分录
2022-03-28
需要借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
2024-06-25
您好,简单做法就是不冲减,发票来了放在暂估后面
2023-10-13
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