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老师,您好,我们企业贷款500万。每月还银行利息2.7万(含税)。银行给我们开具利息发票2.7万。现在我们给钱借给A公司500万,A公司每月按银行的利息给我们支付利息费用2.7万,这个利息我们给对方开具发票,那我开票是2.7万??还是2.7*1.06=2.87,哪个正确老师??请老师指点

2023-07-13 21:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-13 21:11

您好,开含税金额2.7万,要开2.87万账不平啊,人家只给我们2.7万元

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快账用户1587 追问 2023-07-13 21:21

人家给的利息是2.7,这个不含税吧。是需要加上税额吧,我是一般纳税人,我给开普票,我还交增值税

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快账用户1587 追问 2023-07-13 21:23

我可以要求加税点,关键是对不对啊?我如果开票2.7万,是不是亏了?

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齐红老师 解答 2023-07-13 21:26

您好,确实要交增值税,但从银行取得的普票2.7入财务费用了,我们的收入2.7/1.06,收入小于成本,利润低了,正好是这个增值税,我们确实亏了,差额少了25%所得税,但交全部差额的增值税。加税点人家给钱可以考虑的

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快账用户1587 追问 2023-07-13 21:40

老师,我应该开票2.7*1.06=2.86万,对吗?我需要收6个点的税点钱,就是收利息2.86(含税的)。这样对吧

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齐红老师 解答 2023-07-13 21:48

您好,是的,这样我们才不亏本

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您好,开含税金额2.7万,要开2.87万账不平啊,人家只给我们2.7万元
2023-07-13
您好 支付2.7 发票价税合计就开2.7哈
2023-07-13
你好,你是一般纳税人的话可以的,你们单位不需要交印花税,需要交所得税。
2023-07-13
您公司收到的贷款利息发票做 借:财务费用--利息支出 贷:银行存款 您公司给客户开具利息发票时,做 借:银行存款等 贷:财务费用--利息收入 应交税费--应交增值税--销项税额
2020-08-26
你好;  可以的 ;      偶尔发生的业务; 开金融服务 *利息收入;按6%去开票的 
2023-07-03
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