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Q

您好！老师，当月工资前面两年都是做了计提，想在本月结转为当月工资当月发放可以这样做分录吗

2023-07-14 10:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-14 10:02

你好；可以的；可以发放的

快账用户9681 追问 2023-07-14 10:02

这样子做分录会有什么影响吗

快账用户9681 追问 2023-07-14 10:03

我之前都是在当月计提下月才发放！但是我这个月转为当月计提当月发！这样子会不会有什么影响

齐红老师解答 2023-07-14 10:05

你好；不影响；发了报个税即可；不影响利润；之前计提过了

快账用户9681 追问 2023-07-14 10:07

我是这样的！以前做工资分录都是当月计提下月才发放！但是这个月转为当月的工资直接发放！就是等于这个月发放于两个月工资了

齐红老师解答 2023-07-14 10:08

你好；这个不影响哈；只是个税在没有发之前；到申报期先0申报

快账用户9681 追问 2023-07-14 10:10

是没有影响什么吗？但是应付工资变多了

齐红老师解答 2023-07-14 10:11

是的；你应发工资多了是因为你累计多个月一起支付的

快账用户9681 追问 2023-07-14 10:11

好吧！谢谢老师分析

齐红老师解答 2023-07-14 10:12

不客气的；帮到你就好

你好；可以的；可以发放的

2023-07-14

你好，没有看到你所做的计提，发放工资分录图片啊（所以无法判断是否可以的）

2020-08-13

你好，做相应的计提分录，之后月份再做支付分录就是了

2021-07-02

同学你好！这个就当月记入管理费用/应付职工薪酬下月的话应付职工薪酬/银行存款就可以了

2021-02-19

您好现在可以修改为当月计提次月发放

2021-02-19

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