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老师，你好，2023年5月份的企业所得税汇算清缴时缴纳的企业所得税，在第二季度申报财务报表利润表时所得税费用这一栏是否需要填写？
2023-07-14 10:18
2023-07-14 10:18
在第二季度申报财务报表利润表时所得税费用这一栏不需要填写
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2021年4月时，也就是需要申报第一季度企业所得税时，可以先弥补去年的亏损吗？但是现在还没有进行企业所得税汇算清缴呢，在汇算清缴之前先申报第一季度企业所得税时，在哪里哪个报表填写去年的亏损数额？还是需要等到第二季度申报第二季度企业所得税时再填写去年的亏损额？
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老师你好！请教一下，在做2021年度企业所得税汇算清缴的时候，发现2021年第四季度预缴企业所得税申报表和财务报表数据不同，需要更正申报吗？
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老师好，小规模纳税人企业，22年4季度所得税申报表中，把财务费用填在营业成本里了，现在进行22年所得税汇算清缴年报，填财务报表（利润表）和所得税汇算清缴年报表时把营业成本和财务费用分开可以吗？这样就和4季度填的报表不一样了
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老师，您好！今年5月报送22年企业所得税年报时，因业务招待费补缴了一部分企业所得税，5月计入当月所得税费用，现在申报第二季度企业所得税时，报表第14栏“减：本年实际已缴纳所得税额”是否包括这部分补缴的税额？谢谢！
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老师，你好，2023年5月份的企业所得税汇算清缴时缴纳的企业所得税，在第二季度申报财务报表利润表时所得税费用这一栏是否需要填写？
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请问所得税费用老师这一栏只是填写的本年缴纳的对吗？
只是填写的本年缴纳的