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缴纳上年度企业所得税怎么做分录？？

2023-07-14 12:56
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-07-14 12:59

同学你好 是什么会计准则

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快账用户4158 追问 2023-07-14 13:18

小企业会计准则

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快账用户4158 追问 2023-07-14 13:18

缴纳的是2022年所得税汇算清缴的年度所得税

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齐红老师 解答 2023-07-14 13:24

借利润分配未分配利润 贷应交税费企业所得税

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快账用户4158 追问 2023-07-14 13:26

用不用计提？？我之前也没有计提？？

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齐红老师 解答 2023-07-14 13:31

同学你好 上面就是计提的分录 要计提 然后再做缴纳的分录

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快账用户4158 追问 2023-07-14 18:43

计提所得税的分录后面是不是可以没有附件？

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齐红老师 解答 2023-07-14 18:52

同学你好 嗯 这个可以没有的

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同学你好 是什么会计准则
2023-07-14
同时调整未分配利润 　　借：以前年度损益调整-所得税。贷：应交税费-应交所得税 借：利润分配－未分配利润 　　贷：以前年度损益调整。 　　补交税款时 　　借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款 实务中中，小企业会计准则 借：利润分配一未分配利润 货：应交税费一应交所得税 缴纳时：借：应交税费一应交所得税 货：银存
2023-06-28
你好 借：以前年度损益调整   ，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税 ， 贷：银行存款 借：利润分配—未分配利润，贷：以前年度损益调整
2022-03-29
您好 请问单位用什么会计准则
2022-06-07
汇算补税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款 汇算退税 借：应交税费-所得税 贷：利润分配-未分配利润 借：银行存款 贷：应交税费-所得税
2024-05-31
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