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老师你好,小规模设计咨询公司,年初有做一笔成本,借主营业务成本 贷 应付账款,但是一直没有收入,得润表本年累计就有成本,没收入,请问这笔成本可以暂时调整到其它科目吗。等有收入了再结转回来

2023-07-14 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-14 14:17

不用管他的,就那样子就是

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快账用户3914 追问 2023-07-14 14:18

这样每个季度报税,营业收入没有,营业成成本有,会跳出来风险提示

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齐红老师 解答 2023-07-14 14:19

很正常的,不用管他的,只是提示

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相关问题讨论
不用管他的,就那样子就是
2023-07-14
直接借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬
2022-02-10
你好,如果你是一次支付了好几个月的,借预付账款贷银行放款,然后有收入的时候,你才能结转到主营业务成本,借银行放款贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷预付账款。收入和成本需要配比的,而且你这个收入不能小于成本
2022-12-24
今年借应付账款贷利润分配,未分配利润做这个。
2023-08-02
不是口径不一致,是你反复调账、冲账,把账面成本搞乱了,导致税务系统抓取的账面发生额和真实成本对不上。 23 年 12 月、24 年 12 月、25 年 6 月、7 月 你一直在反复计提成本 → 冲回 → 再计提 → 再冲回 这些分录都影响了主营业务成本的借贷方发生额 税务看的是: 利润表上的主营业务成本本年累计数 而你中间出现过 负数成本、大额冲减,账面发生额已经失真 虽然最终真实成本是对的,但账面发生额≠真实应结转成本 税务局就会认定:账上成本异常、有差异 不是计算口径问题 是多次乱调账、冲账造成账面发生额虚增 / 虚减 你需要把这几笔来回调整的分录整理出来,做一个情况说明,证明: 都是前期差错调整 真实成本已足额入账 最终成本真实、准确,没有少记成本也没有多记成本
2026-04-17
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