我们公司租的办公室 我们支付燃气公司 煤气费 燃气公司发票是开给物业的 这怎么做账 老师 怎么进费用

怎么可能这样做账 实际是发生费用的啊 是代收代付的应该

那物业拿到这张发票怎么做账

你好；   你代收代付的；  你这个 公司发生的煤气费；  是你公司的费用；只是对方开给物业公司； 没有开给你公司 ； 对于你公司来说 是费用的   

现在我们公司和物业公司分别怎么做账

你好；  我们公司 做上面的分录； 物业公司做 ；  借银行存款贷其他应付款 ； 借其他应付款贷银行存款  

老师 不对的 钱是我们付燃气公司的 燃气公司开的发票是给物业的

物业有没有收到钱 凭什么转账那？

我们不是物业 是租物业的办公室的

你好； 我以为你是付款给物业；   物业公司去代收代付 ；如果你  自己支付的； 物业公司不做账 ；  你公司做   借管理费用贷银行存款   

有发票不做账？ 不可能吧

物业公司收到发票给我们 我们做账？

你发票都是开给物业公司 ；但是不是物业公司的业务  ； 不做账哈；   

这么乱吗 搞不懂 老师再想想 是否有问题

有发票的不做账 没有发票的做账

你好；有发票 ；本身这个是因为物业公司没有承担这个费用； 不应该入账的 ； 只是因为挂着的是物业公司的名字 ；对方开的而已；  

我觉得这样 我们将款转物业 物业付燃气公司 燃气公司开票给物业 物业开票给我们 那这样就对了 我们和物业又这么做账那

我们 借应付账款 贷 银行 借管理费用/燃气 贷 应付账款/物业

你好； 这样是可以；但是物业开票出去给你； 物业也得报税；如果是代收代付； 物业公司是不愿意的；  你能 要求物业开票给你是最好的  

物业 收到煤气公司发票 借应付账款 贷银行 借其他应收款 贷应付账款 发票开给我们 借 应收 贷 收入 借银行 贷应收

你好；是的；他们物业公司是这样来考虑的 

那这个其他应收款 一直挂着吗

老师 认真点奥