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#提问 #多发员工工资有去年5个月今年5个月 如果本月扣除 请问做什么科目？谢谢
2023-07-14 16:44
2023-07-14 16:46
之前没有计提 管理费用工资。
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#提问 #多发员工工资有去年5个月今年5个月 如果本月扣除 请问做什么科目？谢谢
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计提也已发 去年5个月多发500元 今年5个月多发500元 这个月要扣他1000元 这1000元怎么做分录？
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资1000， 借应付职工薪酬工资1000。贷银行存款
多发了 这个月要扣掉怎么银行减少？
你好，去年多发放的，在今年给他减少，是这个意思吗？借管理费用工资，贷应付职工薪酬工资，给他减少500。
想做到扣款里 你这是直接减少发放 有去年的500能直接减少？
你好，去年的汇算清缴你还能修改吗？还有申报的数据能修改吗？不能修改，直接在今年调整。l
今年500元可挂其他应收款？ 去年的走利润分配500元？ 这好麻烦 怎么处理好？
你好，去年的汇算清缴你能修改吗？你需要纳税调增就可以走利润分配未分配利润，然后申报的个税呢？申报了吗？报了去修改。
不修改太麻烦了 那怎么处理好？
应发数据好几项直接减少数据？ 又怕他事后找麻烦
那直接在今年调整就可以的，你跟他说一下，去年给你多发放了，做了以前年度的工资，今年就少给你发，你在扣除项目里面给他写上一个其他，然后记题的时候按照扣除之后的来计题就行。