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Q

老师，请问2023年6月份利润总额是1000万元，但是2022年利润总额是-600万元，2021年的利润总额是-200万元，2021年成立的企业，请问老师2023年6月要缴纳多少企业所得税？怎么计算的？是一般纳税人

2023-07-15 07:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-15 07:37

您好，亏损是可以弥补的，这么算，（1000-600-200）*税率

快账用户2452 追问 2023-07-15 07:49

2021年汇算清缴-220万，2022年汇算清缴-640万，到底交多少了？

齐红老师解答 2023-07-15 07:50

？1000-220-640=140*企业所得税税率计算

快账用户2452 追问 2023-07-15 07:52

老师，是月度计提所得税，还是季度计提所得税了？

齐红老师解答 2023-07-15 07:52

所得税按季度计提就行

快账用户2452 追问 2023-07-15 07:53

请问怎么申报季度的所得税申报表了？

齐红老师解答 2023-07-15 07:54

根据你季度末的利润表的累计收入个成本还有利润总额填写就行了

快账用户2452 追问 2023-07-15 07:58

2021年的汇算清缴的亏损-220，2022年的汇算清缴的亏损-660会自动带入申报表中吗？还是手动去录入这两个数据了？

齐红老师解答 2023-07-15 07:59

这个是会自动带到弥补亏损里面的

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