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老师，您好，我有一笔业务不会做账。因为进项票比我们开出的销项票晚了两个月拿回来。您帮我看看这个怎么做账务处理，和分录？还有就是快账软件里面我都不知道怎么做红字暂估结转成本

2023-07-15 09:02
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-07-15 09:05

进项票晚回来，还是在收到发票当月正常做账。 暂估入库 借；库存商品/原材料/成本费用 贷：应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款

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快账用户5015 追问 2023-07-15 09:46

那在4月份要做成本结转吗？

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齐红老师 解答 2023-07-15 09:55

你在4月做暂估，正常做后边的分录

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进项票晚回来，还是在收到发票当月正常做账。 暂估入库 借；库存商品/原材料/成本费用 贷：应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款
2023-07-15
当时做的是管理费用吗？借其他应付款，老板 贷管理费用， 应交税费，应交增值税进项转出。
2024-08-22
这些钱需要支付吗？
2024-08-27
您好，您记入应付账款合适啊，记入预付账款不合适
2025-01-05
您好，对的，这个最后可以从工程施工转到主营业务成本，这个能
2025-04-05
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