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请问小规模企业2022年开具了两张免税普通发票，2023年6月红冲免税的发票之后可以再开具两张正数免税普通发票吗？还是只能开具征收率1%的正数发票？
2023-07-17 14:31
2023-07-17 14:35
是的小规模，现在就是开1%的发票。
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那请问这种情况怎么申报？我们企业1%开票金额 798276.26、税额7982.74；负数免税发票-100000.所以实际销售金额698276.26、税额7982.74.申报之后比对不成功无法清卡。
正数的销售额扣除负数的销售额填写。要是系统系统比对不通过，咱可以去大厅处理。