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老师，你好！我5月个税多扣了208.57，7月这笔钱已退还员工账户。这笔冲的分录我咋做？
2023-07-19 09:56
2023-07-19 10:00
你好，咱就做扣款时相反的分录。
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你好，老师。有笔货款钱已经收了，后面又又退货了，然后就是账上贷方还挂了个应收账款，现在我要把这笔冲了，怎么做分录。分录是这样的
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一会儿我写给你分录一会儿的。
借应交税费贷应付职工薪酬。 借应付职工薪酬贷银行存款。
老师，这样对吗
一个分路也应该用正数。如果你想复数，那就是和原来一样的分录，就不要做相反的分录。
老师，你的意思是这样做吗？
你好，是的是这样对的是的。
谢谢老师
不客气，问题解决，请好评。