你好，老师。有笔货款钱已经收了，后面又又退货了，然后就是账上贷方还挂了个应收账款，现在我要把这笔冲了，怎么做分录。分录是这样的
你好,收钱退回有退款给对方吗. 退货分录: 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项税 负数
-
Q
老师，上个月有一笔货款还没收到,但是做成收现金,然后工资也是用现金支付,这个月银行又收到这笔货款了，我冲销了之前的分录，但是库存现金就成负数了，这个要怎么处理？
-
Q
老师 你好，我想问下，在我们旧系统上有个应收，还有一个单子是其他收货单（当时是客户使用过后，把产品退了回了，没有要钱，所以做了其他收货，就只增加了库存），，然后换了新系统之后，，，把退回来的这批货又算钱了，然后就和应收核销了，但是我们新系统上只有应收，没有挂退回的那笔，那核销了应该怎么做账呢老师
-
Q
你好，老师。有笔货款钱已经收了，后面又又退货了，然后就是账上贷方还挂了个应收账款，现在我要把这笔冲了，怎么做分录。分录是这样的
-
Q
老师你好，请问多收客户货款，收款时挂的应收账款贷方，现在客户不要这笔钱了，要怎么把这笔钱做平？
-
Q
老师问下，员工借钱垫货款，借：其他应收贷：银行对吧，然后甲方还款，那就是借：银行贷：其他应收就平了。现在甲方把货款打进了我们的招行账户，我们又从招行转回了交行，然后这个分录怎么写银行才会是平的。我写了一笔借：银行-交行 贷：银行-招行。然后银行对不上
热门问答 更多>
-
老师，请问我单位在24年末有研发，25年形成的无形资产，有人员工资和一些费用，请问我该怎么填写报表
-
开发票是应该以实际业务为准？还是必须是经营范围之内的呢？
-
老师，问下建筑行业的税负一般是多少？
-
年中建账时，录取累积发生额，费用应该录在贷方还是借方
-
开发票是应该以实际业务为准？还是必须是经营范围之内的呢？
-
老师，如果公司支付给法人5万,署名佣金，请问如何入账？后续如何操作？前提是代账
-
个体户要注销，固定资产有余额，要处理该怎么做账
-
老师您好！我已经申报了个人所得税C表，现在要更正B表，请问要怎么操作呢？
-
老师，考税务师，每年的继续教育要做吗
-
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现，但是我不想在建行贴现，可是我开户行只有建行，能解决吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
有退款了，分录是 借：主营业务收入 贷:库存现金。之前的都已经结账了，现在要冲应收
我知道借方是应收，贷方不知道写什么
你好,有退款 借:应收账款 负数 贷:现金 正数
钱已经退了，退的现金。也已经结账了
你好,你要冲销应收账款.冲应收账款的退款分录就是这样的哈