借银行5000 贷其他应付款5000 借其他应付款3000 贷主营业务收入 贷销项 剩下的两千和赠送的消费的时候 借其他应付款2000 借销售费用1000 贷主营业务收入 贷销项 这样

老师,你好,经营餐厅客户充值1000我们开增值税普通免税发票给客户,因为开了发票,那么是不是得当月这1000都得全部做收入
老师,我们是餐饮企业,比如这个店里活动:充值储值卡2000元送300元和一个价值1000元的电器,请问收到款如何做账,后续客户来消费的时候如何做账,再充值的时候呢
老师你好,餐饮业,开业客户充值有活动,充10000送3000.充50000送5000什么的,消费的时候怎么做账呢,直接做到预收账款里,销售会虚高,老板不允许,还有其他做法吗?
老师 我预收了客户的钱 比如客户充值1000送300怎么做分录呀? 客户从卡里消费
老师你好,我们是餐厅收到客户充值款比如充值5000送1000及客户消费了3000分别怎么做分录
老师 去年的管理费用社保多计提了10,然后其他应收款少收员工10,这个怎么用分录调整
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
不征税收入报税时免税这列没有引出数据是不是不要填了
老师,左也打码的是合伙人,右边是我,他说这个是不是很不礼貌,怎么回她?而且我和质控又不认识?
9810出口模式下,该怎么报税,取哪个数什么增值税呢?
老师,我用电子营业执照 登录政务网,能登录进去 但是没显示公司信息,我是用的法人登录方式 电子营业执照登录的,是哪个地方出现问题了 是必须要法人的手机才可以 自己的手机不行 ?
固定资产没有发票入账,后期有什么风险呢
固定资产没有发票,可以入账么
股东分红单位代扣代缴个税在哪里申报?
消费时没有开票也是一样的做法吗?后面开票又该怎么处理呢
同学你好 开票不开票分录一样的 如果后面再开票那就原分录负数红冲然后再做开票的分录
好的,谢谢
满意请给五星好评,谢谢