你好,调整之后的应纳税所得额是多少呢?
老师,上一年度盈利的时候我没有计提所得税费用,是第二年做的调 整,借:利润分配-未分配利润,贷:应交所得税,现在结转本年度的本年利润,就发现刚好有这个所得税的差在里面,譬如说,上年度我盈利8万,本年亏损了7万,那本年资产负债表未分配利润那一栏应该是1万,但现在是1万过,这个多余的数字就是调整 的企业所得税的这个数字,我该怎么样才能调整到实际数字?调整的这个企业所得税的费用,我当时在季报申报报表的时候填进了利润表的所得税费用那一栏了的
老师您好,我今天汇算所得税的时候收入少写了10多万,现在重新报所得税,有个问题就是我的纳税后调整数现在是101580.03元,意味着要缴纳税费,现在在那个减免税所得优惠明细表应该怎么填写
老师,去年的成本票不够,汇算清缴的时候没调出,现在税局让我调出,我填的是纳税调整项目明显表,填完后,减免所得税优惠明显表中的减免所得税是自动出来的,可是跟我算的不一样,去年0.025不是应该减免0.225的所得税吗,可是我算了算,才减免了0.215的所得税,这样我的企业所得税率就成了0.03了,不过我调完后利润总额超100万了,跟这个有关系吗
这个22年年末我应该从这填写减免的,当时忘了填写,最后今年所得税汇算的时候,我交了5000多所得税,现在哈,应该减免495w因为之前漏填,(去年利润总额是380多万。调减的话需要退税)但是也有调增的她们查账,现在让我先调减完她们再弄、我之前漏减免了。我现在在所得税汇算清缴表中的哪里调减这495万呢
在公司上班,办公会需要银行卡吗?
财务报表中货币资金111013461,应付票据106026951,应收票据143408315.1,应付账款120251686,应收账款2058800,预收账款2015620,公司营业收入2亿多,有什么问题吗??银行说应付大于应收?
1日采购甲材料500公斤,每公斤买价98元,款项以银行存款支付
你好老师,公司注册资金100万,股东出资35万,股东借款165万,用于装修公司100万,购买固定资产100万,公司出现问题了,股东把固定资产100万拿走,还欠款了属于抽逃资金吗?公司被起诉了,公司没钱了,法人,股东用承担多钱的责任?
我是个体工商户,今天领了3万的手撕票,需要交税吗?第一次领
你好,变更个体户的经营者需要准备什么资料
个体户变更经营者需要准备什么资料
四、计算题。(2小题,共10分)1、小张开了一家云吞店,每月固定开销为房租5000元,平均每碗云吞的可变成本为2元,每月的云吞销售量为1000碗,求这家云吞店的盈亏平衡点和停止营业点的价格
资料;南西公司有一工程项目需要分批投入款项,假定第一年初投入200万元,第二年初投入250万元,第四年初投入300万元。该工程项目于第四年末建成。若所有投入款项均系向中信银行借来,借款利率为12%(复利)。请问你算出南西公司计算该工程项目的投资总额是多少?
甲公司和乙公司受同一方的最终控制。甲公司对乙公司的长期股权投资情况如下:(1)甲公司支付银行存款5000万元,从最终控制方丙公司购买乙公司100%的股权。属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资。合并日,乙公司账面所有吉权益为6000万元。不考虑有关乙公司所有者权益调整问题。(2)甲公司在合并乙公司过程中。用存款支付评估和法律咨询费用70万元。问题:根据上述资料,依次做出甲公司与长期股权投资有关的会计分录。
老师是5079.01元
你好,如果是小型微利企业,减免所得税=5079.01*(25%—2.5%)