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#提问#老师你好请问之前我在企业所得税汇算清缴的时候做了生物性资产损失，填了损失的表，但是我没有做会计账务处理，所以报表也就没损失，现在税务要来查，我这个要怎么处理？
2023-07-20 09:37
2023-07-20 09:40
你好，那您实际这个就属于虚假的是吧？虚假的咱只能实话实说，咱就是造假做上账上了也能查出来。
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请问老师，第四个季度申报的时候，显示交所得税，因为我资产减值损失本期收回很多，所以汇算清缴调减，领导建议最好第四季度不要交，请问我是不是在利润表上把资产减值损失金额删掉就可以了，图片二所示。但是汇算清缴的时候又把这个金额写上了。可以吗？没有什么风险吧？
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#提问#老师你好请问之前我在企业所得税汇算清缴的时候做了生物性资产损失，填了损失的表，但是我没有做会计账务处理，所以报表也就没损失，现在税务要来查，我这个要怎么处理？
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实际是损失了的，但当时没有具体的损失多少，所以我估了个说填的
实际损失的比我报的还要多，只是资产分散了没有具体的盘点过
您就先看一下具体情况，然后按照这个数据咱进行账务处理，把这个账补上。
哦！老师我现在看了我账务比我填写损失的数据还少，我账务损失了72万。我填报损失表才有48万。这个要怎么处理？
那就是看哪个是准确的呗，如果申报表是准确的，那咱把账少记的就补上。