老师，我要冲20年的这一笔分录，我是不是要把管理费用改为以前年度损益调整？
是的，用这个科目是对的，对的。
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为什么固定资产盘盈要用以前年度损益调整，冲减的为什么是管理费用？分录是，借:固定资产 贷:累计折旧，以前年度损益调整
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去年中旬调整了一次以前年度损益，年底审计需要冲回一部分以前年度损益，凭证怎么做呢？以前做的是，借:以前年度损益调整，贷:管理费用
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老师我要申报工商年报 我填2021年的数据 但是我2022年上半年有以前年度损益调整 那我这报表填的话 用不用改改数据呢 用不用把以前年度损益调整弄进去呢
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老师，我们公司20年有笔费用支出要调出来，是在23年的账上调以前年度损益调整，还是反结账到20年去调整呢？因为需要把20的报表改申报了，如果是在23年调的账，然后又去改20的报表会不会有问题
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老师你好，我们公司，工资计提管理费用少计提了，应付职工薪酬和个人社保都少了，我现在影响以前年度损益调整，是不是把管理费用改为以前年度损益调整这么做分录，然后在将以前年度损益调整计入利润分配未分配利润，汇算清缴的时候有没有影响
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粤公网安备 44030002003870号
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就是我上面的分录的管理费用换成以前年度损益调整是吧？还是可以直接把差额的362.39直接调整到以前年度损益就可以？
你好，因为不清楚你具体是什么错误。
是20买的月饼，当时没有做价税分离，直接做管理费用，贷应付职工薪酬-非货币型福利，现在我要把税额调整出来
你好，月饼这个是福利，它不能抵扣不用做分离。
但是20年已经认证了
那就把错误的分录红冲，把管理费用换成以前年度损益调整。
可以我还有一个问题，我发现发票是比付款多60元的，做了调整分录后，应付职工薪酬，非货币型福利这里就多了一个贷方的60元了，这个要怎么平？
你好，这个差异是怎样出来的，为啥会多？
就是3160元的月饼优惠了60元，实付3100元这样，发票她开了3160元
60元没有支付的，属于优惠，寄到营业外收入。