老师，我们公司20年有笔费用支出要调出来，是在23年的账上调以前年度损益调整，还是反结账到20年去调整呢？因为需要把20的报表改申报了，如果是在23年调的账，然后又去改20的报表会不会有问题
你好，要通过以前年度损益调整来调整科目。报表申报可以做更正
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22年的资产负债表日后事项，我是在23年1月确认为需要调整的事项，那我是在23年做账，然后手工去改2022年的报表么？如果自动生成是不行的吧？因为我23年做的账，我就算用以前年度损益调整，进到未分配利润，自动生成也是资产负债表2023年的年末数吧？
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老师，我们公司20年有笔费用支出要调出来，是在23年的账上调以前年度损益调整，还是反结账到20年去调整呢？因为需要把20的报表改申报了，如果是在23年调的账，然后又去改20的报表会不会有问题
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老师，23年12月有笔账入错科目了，但是年结出报表了，可以在24年调整回来吗？如果在24年调整要做年度损益调整吗？还是直接红冲按正确的入一笔就好？
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老师请问下23年7月预付了3000运费，但是收到发票是1月的，也就是这笔费用是23.7到24年1月的，但是没有入账到23年（23年2000元，24年1月1000），我如何调整年报，哪个科目要调整这2000元？我更改23年财报和在24年走以前年度损益，去年凭证出了和已结账我不想改了，可以么？
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老师，我们公司是一家小规模纳税人，2024年第一季度第二季度都红冲了发票，增值税形成了负数，申报增值税直接0申报了，2024年第三季度开具7万的正数发票，没有进行负数的抵减，直接按7万申报了增值税，增值税跟企业所得税形成了比对差异差异，需要更正报表， 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢，还是更正第三季度的报表比较好，第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数，按抵减后的数据填列更正，
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委托研发所需要的成本?什么时候使用委托研发什么时候自主研发？
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学堂有中医医馆做账全套课程吗？
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老师因为这笔报销款无法追回当时报销款，23年做账这样做可以吗？ 借：营业外支出 6k 贷：以前年度损益调整 -6k
不可以以前年度损益调整对应的科目应该是利润分配，未分配利润。
调整以前年度的账务错误，不能影响本期损益。
那我这个分录要怎么做呢？老师麻烦帮忙写一下呢
借以前年度损益调整贷，利润分配，未分配利润。
老师问什么做了这比分录之后，财务报表中的资产负债表未分配利润数据没有变动呢？只有在利润表，中体现呢
调整以前年度的，不影响本期损益，直接调整利润分配
我知道，但是按照上面的分录写了之后，资产负债表没有变化，未分配利润期末数据减期初数据，就不等于利润表的净利润数据
对的，对的，调整完以后，本年的利润表跟本年的资产负债表会会会有这个差额。