您好,3个问题都是可以的,不需要备案或声明的,注意月度30万以内的专票不免税哦

老师公司2021年10月转为一般纳税人,而在2021年8月是小规模时间预收客户的预付款,现在2022年1月份了,客户要求开13%专票给他可以吗?
老师,客户9月份销售开具了增值税专票给客户,那时候不知道客户是小规模纳税人,然后11月业务说9月开的专票客户不能抵扣让开具普票,这边就专票红冲给他重开了电子普票。结果今天客户说他们11月申请了一般纳税人,可以抵扣了,要重新开具增值税专用发票,说是业务理解错了,他们是要红冲9月的专票11月重开一张一模一样的专票。就因为之前不能抵扣,税务上能说通吗?因为9月份开具的 时候是不能抵扣现在能抵扣了又要现在红冲重开一张一模一样的,这样合理吗?
2023年1月12日小规模纳税人需要开具专票给客户,合同签订的是按3%增值税开具专票,9号政策公布减按1%开具专票,但是客户要求仍按3%开具,那么还可以开具3%的专票吗?
我们公司是小规模!客户要我们给他开专票! 现在客户想要降低税点,而且合同可以重新签的,我刚查了一下,客户第一次对公打款就是23年1月,所以可以理解为是23年的业务,这样开1个点没有影响吧,转账是分为2笔转的,3个点的那笔转账是已经开了三个点的专票了,现在就差这一个点的款还没转,打算开一个点的专票,客户在等我们确定这样是否有风险
问题一:2023年小规模纳税人针对某客户开了3%专票,就不能给这位客户开1%的专票了吧? 问题二:2023年小规模针对某客户开了1%专票,后期可以给这位客户开3%专票吧?需要备案或声明吗? 问题三:2023年小规模针对某客户开了3%专票,后期可以给其他客户开1%专票吧?
老师,个体户核定应税所得率是0.06,为什么收入✖️0.06不会等于应纳税额(就是要交的钱)
新成立公司会计报表信息如何填
年度申报的印花税,税目营业账簿,这个什么时候申报
电子税务局里,季度报表利润表中的本月金额是填写1、2、3月的合计数还是只填3月份的
老师,还有个问题。之前卖车的时候不是系统提示要报增值税吗,我们申报了,税务说要在未开票收入栏填写。所以4月报季度报表的时候,卖车的收入系统自动加到收入里了。我感觉之前卖车的部分会计分录这个收入是个死数,就是卖车的钱,但是分录又不会做了
老师,一个增值税的申报问题,公司有一个未开票的应税货物销售,但是主表上没有跳出来,我是不是要把这个数据填在主表的第二行(其中应税货物销售额)中才行?
一般纳税人小微企业的认定
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师外卖销售的可乐怎么缴税啊
老师,摘要写提取备用金,借银行存款,贷:其他应付款 法人是可以的吧。
每个月一定要计提税金么?计提什么税金?
老师,问题一小规模纳税人给某客户开了3%专票,后期还能给这位客户开1%专票?3%和1%能交叉开?
您好,可以的,1%是放弃免税
亲爱的您好,今天我有事要外出,9点起我就没有接题了,外出就不能及时回复您的信息,谢谢您理解和原谅。