@向阳老师接，接上个问题，还没有问完呢

装饰工程公司就是装修公司 公司有设计部 项目工程部 市场部 材料部 财务部 及行政部门 这设计部 项目工程部的工资属于什么费用 还有市场部工资是属于销售费用吗？

你好， 设计部，项目工程部，这个属于工程施工里面的， 市场部销售费用， 材料部管理费用， 财务部门，行政部门都是管理费用。

公司财务开专票，开出来以后，状态显示未报送，然后他发现少写了电话号码。就直接作废了。所以现在是有个发票，是未报送状态。已经作废了。我现在也不能开新的发票，怎么办？

发票你是自己没法上传的，你找你税务局那边，你打电话问一下软件售后，那边后台能给你操作吧，不行你就拿着税盘去税务局

公司现在交的物业费是2022.9.1－2024.8.31的，然后又赠送了6个月的物业服务，这个收到发票怎么做账？

你好，2022年账上是怎么做的？如果没有做的话，借长期待摊费用，贷银行 9月1号到12月底的 借利润分配，未分配利润 贷长期待摊费用 有发票的汇算清缴，纳税调减就可以的 然后今年一到七月份的借管理费用 贷长期待摊费用

还有就是第一个问题 设计部，项目工程部，不放在工程施工 放在主营业务成本能行吗

如果你对应的收入做了才可以的，没有收入做不了主营业务成本。

第三个问题：能不能这样做:借:预付账款，贷:银行存款 年底把今年的费用转入:借:管理费用 贷:预付账款，明年开始月月分摊:借 管理费用 贷 预付账款 其他的不做处理了

可以的，可以这么做的。2023-07-24 10:24

就是有提成的时候做主营业务成本 基本工资做管理费用能行吗

你好，哪个部门的，如果是市场部的话，销售费用。

设 计 部呢 我现在就有点纠结设计部和工程项目部 产生的费用计入 管理飞还是什么费 里面有工资 有工具费 一些其他的费用

你好，设计部的就是为了项目上的吧？ 要是的话都做工程施工里面的，确认收入之后结转到主营业务成本。

现在还没有项目 先买的工具 啥的

那就做周转材料里面的。领应用的时候在做工程施工。

那就做周转材料里面的。领应用的时候在做工程施工。

请问数电票开差额征税（人力资源服务）的税率为什么选不了6%