老师好，我们开商业承兑汇票639660元，票据到期前分批银行付货款，7.19票据到期日把这笔款全付完了，供应商方又给我们把这笔款转过来我们又操作了清票。分录应该怎么做
你好，学员， 你们付款 借应付票据 贷银行存款 供应商为啥付款给你们的，学员
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老师你好，对方公司给我公司背书了二张商业承兑汇票，由于到期未能承兑，这二张汇票还有用吗？为什么对方公司要让我们签一份确认书，说明如果支付了我方款项，后期这两张汇票可以承兑，我方应该把该笔款项退还他们。这样合理吗有必要吗？
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老师，请问我收了客户一张商业承兑汇票，付给了我的供应商，供应商没有在到期后的10内提示付款，是在超过10天以后发起的提示付款，被出票方拒绝了，供应商向我们发起追索，追索不了，提示只能追索出票人，请问票据法是怎么规定的，我们应该怎么操作
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老师，你好，2021年12月客户付给我们的商业承兑汇票，我们于2022年1月背书给供应商了，然后，上个月票据到期了，客户没承兑，后面，客户就换成一张50万元电子银行承兑汇票和余额电汇给我们(这样承兑)。我们就把这张承兑和银行收到的余额转给供应商。这个怎么入账呀？
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老师，我们转出去一张商业承兑付给材料商，但是这张票的承兑人到期没有付款，材料商就把我们这几个上游公司都给起诉了，最后扣的是我们公司的票，当时我们出这个票的时候，做的分录是，借应付账款，贷应收票据，这次扣我们帐户上的钱，这个分录又咋做，这个钱还有起诉费等各种费用
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老师好，我们开商业承兑汇票639660元，票据到期前分批银行付货款，7.19票据到期日把这笔款全付完了，供应商方又给我们把这笔款转过来我们又操作了清票。分录应该怎么做
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就是相当于我们给他们开出一个商业承兑汇票，后实际银行付款了，这样就算重复了吧，然后又退给我们清票，好像是这样
本来应付票据和应付账款都清了，又来这么一步不知道咋整了
你们开出的票，你们付款是正常的
但是我们相当于付了两次呢，一次票据一次银行
这样的话 收到钱，冲减之前的付款分录即可的
这是我们之前的记账分录，这样的话收到钱然后清票怎么冲减
收到款 借银行存款 贷应付票据
好的，谢谢老师
不客气，学员，祝你工作顺利