老师，我们转出去一张商业承兑付给材料商，但是这张票的承兑人到期没有付款，材料商就把我们这几个上游公司都给起诉了，最后扣的是我们公司的票，当时我们出这个票的时候，做的分录是，借应付账款，贷应收票据，这次扣我们帐户上的钱，这个分录又咋做，这个钱还有起诉费等各种费用

老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。

我们这边是一个供应链公司，也就是一个服务商，我们在国外进回来的货卖给国内客户，所有的费用都是国内客户承担， 费用又国内客户转给我们，我们委托报关公司报关和把款付到国外去，后面就是开票流程了，我们收到国内客户多少钱就开多少票出去，我们付出去的这部分有海关增值税抵扣，这样销售额就不用交税了，相当于我们平进平出，这样海关会不会查我们 ，都没有赚钱的吗？

老师，您好！比如A公司给我们开了银行承兑汇票，我这个时候做 借：应收票据- A公司 贷：应收账款- A公司 然后我公司又将汇票直接背书给B公司 我的分录是不是这样做 借：应付账款-B公司 贷：应收票据- A公司 然后收好供应商开来的发票 借：库存商品 借：进项税额 贷：应付账款- B公司 老师是不是这样做分录就对了

老师，我们转出去一张商业承兑付给材料商，但是这张票的承兑人到期没有付款，材料商就把我们这几个上游公司都给起诉了，最后扣的是我们公司的票，当时我们出这个票的时候，做的分录是，借应付账款，贷应收票据，这次扣我们帐户上的钱，这个分录又咋做，这个钱还有起诉费等各种费用

老师们，我们公司给供应商结算货款时，有的是银行承兑汇票结算的，就有票据贴息，也有客户打款给我们，也银行承兑汇票，这个贴息不论是收到的还是支付的，都是老板个人私卡走账，我之前很少接触这部分，请问老师，这部分贴息的该如何做账？