请问一下代账公司客户本月账要转走 资料移交客户时候 总账 明细账 资产负债表和利润表要打印那几个月的给客户啊
你好，所有的你们接手期间的都需要给对方。
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老师，我们使用的是ERP系统，对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款，例如108.9元，有些客户直接转账108元，有些客户会转账109元，不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据，但是客户少转的是不可能转回来的，多转的也不用退给他，这个时候我们系统有一个功能就做抹零，但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作，所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
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注册会计师小王负责审计甲公司2021年度报表，具体情况如下:资料一，公司2021年12月31日总资产1500万，2021年度利润总额100万，公司只银行账户中只有工行账户日记账余额为100万，其它账户日记账余额为0。小王根据对公司的了解，确定的考虑重要性水平为15万。资料二，小王在对货币资金审计时发现，公第十三司资产负债表货币资金为100.5万，其中银行存款100万，其它货币资金为0，现金0.5万。(1)请你结合资料一和资料二，代小王就甲公司货币资金是否存在问题进行判断。如果甲公公司货币资金存下问题，请你代小王提出审计调整建议注册会计师小王负责审计甲公司2021年度报表，具体情况如下:资料一，公司2021年12月31日总资产1500万，2021年度利润总额100万，公司只银行账户中只有工行账户日记账余额为100万，其它账户日记账余额为0。小王根据对公司的了解，确定的考虑重要性水平为15万。资料二，小王在对货币资金审计时发现，公第十三司资产负债表货币资金为100.5万，其中银行存款100万，其它货币资金为0，现金0.5万。(1)请你结合资料
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老师请问，我们新公司上个月成立，然后这个月第一次申报，没有业务，银行也是这个月初刚开户，钱也是这个月转进再有付款业务，还没有开始建账做账，报税的时候利润表和资产负债表该怎么填啊
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这个52.5是4月份发给客户的，总部直发给客户的样品，我们分公司的客户，总部和我们分公司不在一个省，分公司跟总部是独立核算自负盈亏，所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库，5月10号左右收到了总部开过来的专票，所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下，不过报税的时候有个老师让我0申报，说是免费给客户不算收入，还让我把4月份做的暂估删了，5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5，那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去，我就写了下面的会计分录，请问我还需要做什么其他的吗？下月不用把认证后的进项税额转出了吧？请老师指点迷津
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这个52.5是4月份发给客户的，总部直发给客户的样品，我们分公司的客户，总部和我们分公司不在一个省，分公司跟总部是独立核算自负盈亏，所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库，5月10号左右收到了总部开过来的专票，所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下，不过报税的时候有个老师让我0申报，说是免费给客户不算收入，还让我把4月份做的暂估删了，5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5，那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去，我就写了下面的会计分录，请问我还需要做什么其他的吗？下月不用把认证后的进项税额转出了吧？老师
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你好老师： 1、外贸型A公司出口首次退税，税务局要求提供租房发票，但是A出口公司的房东是集团内部B公司，并且B公司股东和A公司股东斯同一个，这种情况是否可以提供免租协议呢， 2、整个架构是集团公司C统一采购，再卖给A公司出口，现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个，退税被提出疑点，出口业务完全真实，这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
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一种商品20斤，（1*3袋）交货数量是50，单价是130.92元，折后单价是112.92元，折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的？谢谢你了
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银行结利息怎么做账啊
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（1+实际利率）*（1+通货膨胀率）=1+名义利率 名义利率3%，通货膨胀率1%，实际利率是多少，怎么计算
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采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
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老师，凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表？
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老师：应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
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老师小规模纳税人的购销合同印花税，是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么，销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
粤公网安备 44030002003870号
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那总账 明细账就是从接手期间到现在的都要打印装订给客户吗
资产负债表和利润表也是从接手到现在的每个月打印出来吗？
你好是的，是这么做的。
那装订凭证时候是每个月总账 明细账 资产负债表和利润一起和凭证装订吗？
但是我凭证已经装好了 总账 明细账 资产负债表和利润表这些没有弄怎么办呢
你好，凭证按月，明细账总账日记账按年， 财务报表按年。
你是软件做账的吗？软件做账的你打印出来就可以
金蝶账无忧做的账
那就是我把每年总账 明细账 资产负债表和利润打印出来就可以了是吗老师
你好 是的 是这么做的
那科目余额表呢
是按月打印还是？
安月打印，和你的凭证一块装订。
但是我都把凭证装订好了这怎么办啊
那你单独打印出来给他。