我企业对客户有销售折让，我企业应该按照折让给客户开具红字发票，再按照销售的那个会计分录，做同向红字处理，这样子理解对吗？

好的，那么这部分已经明白了。我现在也需要了解，客户收到我给他的红字发票，他是怎么处理的呢？

他们会做一个红冲的分离的

怎么做的？也请告诉我，完整的告诉我

就是客户的话，他们是属于应付账款吗，你们是应收账款，他们会做  借 应付账款  贷 银行存款  财务费用

这个分录不太懂，是省略了吗

哪个不太懂》？我说的还是啥

我给我的客户销售折让，我的客户怎么做会计分录？

昨天给你说的就是客户那边分录啊，人家是应付，你是应收，人家少支付的作为财务费用

老师，我的销项是别人的进项，我开了销项负数发票，难道对别人没影响吗？关于这部分，你都没有提到，我也是对这一部分感到疑惑

你开的是折扣，还是销项负数啊？

老师，你看看我最开始的提问吧。你这样子，我很无奈，如果我一开始就理解错了，你就告诉我，我还能知道怎么修正，你这样子，我都不知道我最开始的理解对还是不对了

你这个是折让同学，折让不是折扣

折让的话，这样理解就是

对方会  借 库存商品  应交税费 应交增值税 进项税额  带 应付账款，所有的金额，都是用负数表示

做这个分录就可以的

请问这次理解了吗？

什么意思？销售折让，我给我的客户销售折让，我开红字负数发票，这个想法对不对先？是不是开红字负数发票，先搞清楚这个

折让是负数发票没错

折扣的话是金额折扣