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Q

已发货，票已开，款未收，会计分录怎么做？

2023-07-25 10:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-25 10:03

借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费

快账用户1089 追问 2023-07-25 10:10

我们是小规模，没有做应交税费，那是不是做错分录了？？借：应收账款，贷：主营业务收入？

齐红老师解答 2023-07-25 10:15

小规模也需要做应交税费的

快账用户1089 追问 2023-07-25 10:17

之前的都没做，现在怎么办？

齐红老师解答 2023-07-25 10:19

之前是什么时候呢？

快账用户1089 追问 2023-07-25 10:21

上半年的，还有去年的

齐红老师解答 2023-07-25 10:21

去年没事，你今年都没有超过30万吗？

快账用户1089 追问 2023-07-25 10:27

今年的超了，都交了税

齐红老师解答 2023-07-25 10:33

那你交了税的，是怎么做账的了？你都没计提税出来

快账用户1089 追问 2023-07-25 11:20

收到发票，款未付的分录怎么做，小规模

齐红老师解答 2023-07-25 11:24

借：管理费用
贷：应付账款

借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费

2023-07-25

你好，没有发货，没有收到货款，借应收账款贷，预收帐款、应交税费应交增值税。

2022-03-30

你好，借库存商品贷应付账款暂估

2022-04-21

借库存商品贷应付账款暂估

2022-04-21

你好！借发出商品，贷库存商品

2024-07-01

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