你好 答案是计税基础=4000 工资薪金,只有合理的部分才可以扣除,不合理的不能税前扣除,不能结转到下一年。所以未来期间能扣除的金额=0,计税基础=账面价值-未来期间能抵扣金额=4000-0=4000 所以没有暂时性差异。

老师,为什么这道题最后的答案是账面价值和计税基础一样呢,不是有个利息收入吗?
老师,这个选择题答案是100,我没明白,计税基础不是900吗,产生可抵扣暂时性差异100,为什么计税基础成了100
老师,请问第17题的存货成本怎么计算?成本不是应该32000+4000+3000吗,怎么答案没有加上3000
请问老师,这道题广告费账面价值和计税基础为什么不是填0和240呢?
老师这个(3)答案说的计税基础为什么不是775,而是968.75?主要是计税基础里面固定资产原值为啥是1000?而不是800?
老师我们是建筑企业,在2022年时候给甲方开了工程发票,甲方今年才做完审计,结果审下很多,导致需要给甲方在25年红冲发票。请问25年红冲的发票,是不是会让冲减25年的增值税,企业所得税会影响当期吗,如果是
开票税率会自动显示吗?
线路板制造行业关于销售成本,核算的,有没有电子表格可以发我一下
老师,记账凭证的日期,实操课老师讲的是:填写原始单据上最晚的日期,但我又百度了一下,有的说记账凭证日期填写凭证的填制日期,请问: 1. 记账凭证日期应该填写什么时间的日期 2. 如果记账凭证日期填写的是编制凭证的日期,那么在月底财务还没有结账前,次月继续编制记账凭证,那么次月初编制的记账凭证日期,可不可以填制次月的月份,比如1月份的凭证,填写2月3日 3. 编号在前的凭证,记账凭证上的日期能不能晚于记账凭证编号在后凭证上的日期,比如1月份的3号凭证日期是1月8号,1月份10号凭证的日期是1月5日,就是说凭证号在后的记账凭证上的日期 早于 记账凭证号在前凭证上的日期,允许吗 谢谢
进公司电子税务局能查发票真伪吗
老师,刚接手一家公司,他家账面上待抵扣进项税额为0,但是电子税务局上未勾选里还有29万多,是没有入账的原因吗?这样正常吗?我应该怎么处理?
社保年度缴费工资申报是填写实际的工资还是填写最低基数?
老师 如果我是16年高中毕业 自学考的初级并参加会计工作 23年报考的高起专 26年高起专毕业 那我26年能考中级吗
我想接触自然人与企业之间的关系,但是在电子税务局上解除关系的地方出现这个对话框是什么意思呢?
支付了广告费,未拿到发票。账务处理,为什么使用其他应收款科目,而不适用预付账款科目
但是这个题中说了合理部分是3000呀,这个为啥不减掉呢
正好是4000-3000=1000呀
减去的是未来期间,不是现在,未来期间为0.所以4000-0=4000