演示账套

上个月有几张费用发票合计金额计算错误，这个月发现了，怎么处理？

2023-07-27 14:11

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-27 14:13

学员朋友您好，要求退回重开

快账用户4331 追问 2023-07-27 14:16

发票金额正确，是入账合计金额计算错误

齐红老师解答 2023-07-27 14:31

红冲以前的错误凭证，再做蓝字正确凭证

快账用户4331 追问 2023-07-27 16:47

蓝字正确凭证不需用附件了吧？

齐红老师解答 2023-07-27 16:57

学员您好，是的这种情况不要的

快账用户4331 追问 2023-07-28 09:56

好的嘞谢谢

齐红老师解答 2023-07-28 10:36

同学您好，不客气，有空给五星好评:（我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价）

学员朋友您好，要求退回重开

2023-07-27

专票还是普通发票的？这个是在开票系统里面的吗。

2023-10-05

你好，这样是不会影响这个月的销项税额的。红冲，做正常收入的相反分录再开具相同金额的发票，做正常收入分录就是了

2024-08-22

借：成本费用贷：应付账款

2023-02-02

同学您好，需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.

2023-01-04