计提电费时候，借管理费用，制造费用，贷应付账款，应付账款的金额写成加税合计了，本月收到电费发票，付款时，发现计提有错误，怎么冲分录，要把税额计上呢
你好 ； 你有进项税是吗 ？ 那你就做 借进项税 贷 管理费用，制造费用
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计提电费时候，借管理费用，制造费用，贷应付账款，应付账款的金额写成加税合计了，本月收到电费发票，付款时，发现计提有错误，怎么冲分录，要把税额计上呢
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3月计提水电费 借:制造费用 57208.82 贷:应付账款57208.82，4月收到发票金额57208.82税额7437.15合计64645.97，该如何做账，需要冲销前面计提的分录吗
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老师你好，麻烦帮看一下分录做得正确吗？工业企业公司7月计提电费分录，借:制造费用-电费148942.59元，贷：应付账款-电费148942.59元。实际收到发票价税合计金额是148942.59元，8月做账分录：冲减7月多计提电费：借：应付账款-电费17134.99元，贷制造费用-电费17134.99元;付7月电费，借应付账款-电费131807元，应交税费-应交增值税（进）17134.99元，贷：银行存款148942.59元
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计提12月水电费 借：制造费用 3162贷：应付账款3162付款时，借：应付账款3162，贷：银行存款 3162 之后又付1月水电费款 借：应付账款2467 贷：银行存款 2467 之后收到发票不含税额5171.45 进项税额620.05 问该补提多少 发票到后分录如何做分录请老师写一下，金额对得上
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租金及电费 第一：上月计提 借：管理费用-租金 100元 管理费用-电费 10元 贷：应付账款 第二：实付和收到专用发票金额一致，不做红冲 借：应付账款 55元 进项税额 5元 贷：管理费用 -租金 50元 管理费用-电费 10元 再次 借：应付账款 贷：银行存款
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董老师 在线吗？有问题想咨询~
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我们一般纳税人，正在建设中。 发生这个业务，厂家给我2个免费样品，我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票，具体应该怎么处理？账怎么做？
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就我们零基础的，现在上完一节课了，要干嘛啊，不能说上完一节课就这么干等着啊
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老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
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我们招聘来的主播再外包给第三方平台，让他们代扣这些主播的个税，现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章，第三方平台说主播必须是他们的才行，不然涉嫌虚开发票不给盖章，请问老师这种情况他们说的对吗
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怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗？安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师，我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票， 付的时候我做了预付账款31万，贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
粤公网安备 44030002003870号
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有进项税
管理费用和制造费用已经结主营业务成本和生产成本了
你好； 那你局 在做 借 主营业务成本负数 生产成本负数 贷 管理费用负数 ，制造费用负数
那我收到的进项发票怎么做分录呢
上月提电费时候，借管理费用5，制造费用5，贷应付账款，10，本月付款借应付账款10，贷银行存款10.又收到进项发票，怎么冲呢
你好 ；收到发票直接附 你进项税的凭证后面
进项票不做分录了？
那我收到这个进项票我的分录怎么做
红冲冲差额不能冲所有把
你好； 上面不是给你做了吗 借进项税 贷 管理费用，制造费用 借 主营业务成本负数 生产成本负数 贷 管理费用负数 ，制造费用负数