老师好，对方已经认证发票，说是需要红冲发票，我要怎么操作啊？
需要对方申请红字发票信息单，再将单号给我们，我们根据单号开红字发票
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老师，对方已认证的发票，需要冲红，怎么操作？
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老师 上月对方公司给我司开具了进项发票，本月我已认证，现在对方公司说发票开错了要冲红。请问这情况是我司开具冲红发票还是对方公司开具冲红发票？具体要怎么操作，如果是我司开具冲红发票要怎么操作？
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老师请问下，上个月发票冲红发票，对方已经认证啦，要怎么操作
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我们上个月开给对方一张发票，对方已经认证了，现在要红冲，需要怎么操作？
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已认证发票需要冲红，对方开具红字信息表之后，我方怎么操作？
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红字信息单，是对方认证那方开，是吗？
是，红字信息单，是对方认证那方开
开完了红字信息单，是对方要进项税额转出，是吗？我这边就按原发票开个负数，然后再开一张正确的发票就可以了，是吗？
是的，你的理解是对的。
那给对方的发票联和认证联就不能退回来了，是吗？
是，给对方的发票联和认证联就不能退回来
那我原来开的蓝字发票和这回开的红字发票怎么处理？单独放着还是记在赁证里？
附在凭证后面就可以了
原来开的蓝字发票和这回开的红字发票也得正常记账，记一张正数的赁证，再做一张一模一样的红字赁证，然后把这两张发票附在后面，是吗？
是的，你的理解是对的。