演示账套

老师上月对方公司给我司开具了进项发票，本月我已认证，现在对方公司说发票开错了要冲红。请问这情况是我司开具冲红发票还是对方公司开具冲红发票？具体要怎么操作，如果是我司开具冲红发票要怎么操作？

2022-09-07 08:40

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-07 08:45

对方公司开具冲红发票，你们在系统开具红字信息申请单

快账用户2637 追问 2022-09-07 08:49

那是我司先开红字信息申请单吗？

齐红老师解答 2022-09-07 08:53

是的，你们开后下载发给对方

对方公司开具冲红发票，你们在系统开具红字信息申请单

2022-09-07

你好；购买方开红字信息表；销售方开红字发票来红冲；

2022-09-26

你好，你没有认证，让对方开红字发票信息表就可以

2023-05-30

你好，进项税转出就可以，同时申报也转出这个金额

2024-12-10

销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【下载开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-11-30