老师，6月份采购的中草药，款已经支付，给的是随货同行单。发票7月份才到，我得怎么入账？
可先暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估
借：预付账款 贷：银行存款
收票后，借：应付账款-暂估 贷：预付账款
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老师您好，我3月份付的货款，3月份已经做成本，发票6月份才收到，请问收到发票怎么做账
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老师好，7月从供应商处购入一批货，供应商是先发货给我，我7月此货已经发货且开票了客户，我们是8月付的供应商货款，供应商是9月才开的进项发票给我们，请问我应该是7月做营业收入（因已经发货和开票了客户），然后购进7月做应付账款暂无款；那我8月份那批付款记录如何做账？9月月份得到供应商发票，是9月红冲购进暂估款，然后再重新做正常购进吗？谢谢。
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老师，6月份采购的中草药，款已经支付，给的是随货同行单。发票7月份才到，我得怎么入账？
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老师，6月份货到同时也付款了，但是发票7月到的，我得怎么处理记账呢？
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老师您好！请问购买的钢材款6月份已支付，货物已到，我们公司多付款项对方已退回，但是发票7月份才收到，是增值税专用发票，这个账应该怎么做
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老师，请问，我公司，我负责管内账，有三个股东，每个股东一份账，就是:a股东自己记一份支出和收入，b股东也记一份支出和收入，c股东也记一份支出和收入 比方说，a股东支付了办公费，借:管理费用～办公费2000 贷:其他应付款～a股东2000还是贷:银行存款～a股东2000，贷方用哪个科目？ a股东收到货款1万，借:银行存款～a股东1万 贷:应收账款～xx公司1万
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老师，A股东给B股东，10万，B股东拿着着10万，支付原材料货款，请问怎么写分录
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物流公司油票要控制在多少比例
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钱一开始就已经付了
上面的分录有的
借：预付账款 贷：银行存款
可是商品付款的时候已经入库了，只不过是发票后到的
可先暂估入账
借：库存商品 贷：应付账款-暂估
借：预付账款 贷：银行存款
收票后，借：应付账款-暂估 贷：预付账款
或者冲销暂估分录，再做有票分录
老师，我们是先付款的，货也入库了，只是发票后到的
预付款 借：预付账款 贷：银行存款
入库 借：库存商品 贷：应付账款-暂估