工资单上失业保险忘扣了，导致实发工资多发了。该怎么调账？

老师，我昨天问过你这个问题。就是咱俩还对话了两个来回。我排除了一下。不是我们少计提了。也不是我们多支付了。

老师大概情况是这个样子。我专门写了一个图。您看还有哪块看不清楚的？这个问题困扰我好久了。

上面的写了 你看下吧

老师请您看下图片。第一，我们去年没有过过其他应付款这个科目。第二，现在目前是应付职工薪酬借方有余额。如果调账还调借方的话，那借方余额就更多了。

那你那你去找一下原因，支付了多少，计提了多少

去找下差额的 你计提的数应该计提八千一 那你为什么计提8000？

老师您看一下。是因为工资单上失业保险没有写上，就没有扣。导致实发工资多发了。

所以计提数是对着的。支付社保的数字也是对着的。唯一错的就是工资单，失业保险没有扣，导致实发多发了。