同学,你好 如果对方已经抵扣,需要对方开红字信息表,你开具红字发票,在你开具红字发票的月份进行申报,不一定会退税,一般是抵扣之后的收入增值税
我8月账里主营业务收入里面,有一份发票是作废的,同事也做进去了,有2.3处未开票收入没有踢出税额直接计入了,报税的时候,经理说让我收入和账上一致,我疑问的是这样税额肯定与账上不同,这个她说下月调整 问题一,对于作废发票还计入收入,还有销项税额的,我申报表里,这两个数据要体现在专票或者其他发票里面吗?还是说专票和其他发票里面体现税控真正的数据,作废的体现在未开票收入和税额里面,9月调整 问题二,对于作废发票,8月账里做了,税也报,这样不等于多缴税了?下月调整账务怎么调整?直接冲回原凭证是吗?是不是这样调整等于8月多交这块,9月在未开票收入里面减去了,少交这部分了 问题三,上述未开票收入没有踢出税额的,这个月也是原路冲回?8月按含税收入报税,多交的税款9月调整账务,税额会减少吗?具体的账务怎么处理的,我有点想不通调整后8月多交的9月调出来提现在哪里?数据能卡上吗
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师,你好! 给同一公司的同一笔收入开了2次专票,本来之前开的一张票应该收回来冲红的,但是第二次开具的时候,发票还没有拿回来,后来对方回复之前的票弄掉了,这种情况怎么处理呢? 我可以现在没有拿到票的情况下,把第一张发票冲红吗?这样会不会完成我这个月这个税率是负数,还要退税呢?
你好,请问一下:我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。请问:如果4月15日以前开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?麻烦说具体一点,谢谢
小规模全电专票,3月开出去的,6月没收入想冲掉3月专票收入,这种情况具体怎么处理,需要对方开红字吗,然后几月选择退税
老师,公司是做的钢结构,在厂里焊接后去工地安装,这种开13%的加工还是9%的建筑服务呢?
我的疑问是选项D,计算2021年利息收入的基数,以850还是1000?
老师,通过法人账号进入,同时添加两个办税员,没添加一次,法人都扫一次脸吗
这个题全上半年一般借款资本化率本金加权平均数时,按6/12?还是6/6?资本支出1800×2/6?还是2/12?
两个月考一门,还来得及吗,要怎么样学习才有效
我们公司已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,对方公司以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢
我们公司是一个快递公司,开票金额较大,所得税都是按照税负率交的,公司累计的未分配利润金额很大,该怎么处理呢?
你好!请问,小规模纳税人无票收入(不开销售发票)怎么做分录?
营业利润怎么填怎么算出来的
老师截图中的150万是税前弥补亏损吗
老师,看不太懂,不一定会退税什么意思,6月没有任何收入冲开以后,3月已经交了,不是应该申请退税吗。。。。。。然后小规模全电专票也是需要对方开红字信息表的对吗?没抵扣就不用开红字信息表对吗,直接我这边冲掉即可
同学,你好 不一定会退税什么意思,就是说抵扣你之后的增值税
然后小规模全电专票也是需要对方开红字信息表的对吗?没抵扣就不用开红字信息表对吗,直接我这边冲掉即可 是的,没有抵扣,你自己开红字信息表
老师,您意思就是说6月红冲的时候,如果有开其他1%专票,刚好回抵扣就不用退税了对吧,没理解错吧,所以我问的是抵扣完还是有余呢,我该几月申请退税,还是说不申请后面月份有开专票可继续可抵扣
同学,你好 嗯嗯,是的 不申请后面月份有开专票可继续可抵扣
好的老师,不申请后面月份有开全电专票可继续抵扣,请问有限制时间嘛。然后冲红的发票3月已经交广告文化费了请问这个该如何处理
同学,你好 没有时间限制的