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员工开两千的住宿费专票应该怎么做账,没有相应的交通费发票与油费发票

2023-07-31 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-31 14:30

你好,虚开的发票就不能报销的

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快账用户1584 追问 2023-07-31 14:31

是实际本市发生的,但是打车票没有拿,这种也不能正常入账吗

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齐红老师 解答 2023-07-31 14:33

实际发生的可以入账的哈,填报销单,领导签字

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你好,虚开的发票就不能报销的
2023-07-31
您好 计入管理费用-差旅费 管理费用-车辆使用费 管理费用-业务招待费
2020-09-11
借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
2021-03-16
如果能证明是长期住宿就可以
2024-08-19
你好!借管理费用—差旅费—住宿费 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:现金等。
2020-12-30
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