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#提问#请问老师小微企业2022年的工会经费返回账户怎做分录？谢谢
2023-07-31 16:57
2023-07-31 16:58
你好，小微企业2022年的工会经费返回账户 借：银行存款，贷：应付职工薪酬—工会经费 借；应付职工薪酬—工会经费，贷：以前年度损益调整
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老师这物业小规模小微还用以前年度损益调整了？
你好，跨年的损益事项，是需要通过 以前年度损益调整 科目核算的
那这个科目就在贷方数放着还是怎弄？
你好，需要结转到 利润分配——未分配利润 借：以前年度损益调整 ，贷：利润分配——未分配利润
季度做这分录还是年底做？
你好，是当月就做这个分录
老师那分录就是借银行存款，贷应付职工薪酬—工会经费，借应付职工薪酬—工会经费，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配—未分配利润，老师对吗？
你好，完整的分录，是这样的
老师这样的话是不是影响到应付职工薪酬—工会经费今年的数了啊？直接借银行存款，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配—未分配利润，这样行吗？
你好，这个是不影响 应付职工薪酬—工会经费 今年发生额的。 不可以直接这样处理的