#提问#请问老师小微企业2022年的工会经费返回账户怎做分录？谢谢
你好，小微企业2022年的工会经费返回账户 借：银行存款，贷：应付职工薪酬—工会经费 借；应付职工薪酬—工会经费，贷：以前年度损益调整
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老师好！总工会返还给企业的工会经费怎么做分录？谢谢
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老师您好！请问跨年退回的工会经费会计分录怎么做，谢谢！
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老师好，请问小微企业今年的工会经费是全额返还吗？谢谢！
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老师好！ 我司是小规模纳税人，小企业会计准则， 2023年6月1日银行基本户收到工会汇款给我司的2笔款，汇款单上附言： 2020年小微企业工会经费主动返还1317.60元， 2022年小微企业工会经费主动返还316.80元。 请问账务处理？借方是啥科目，贷方是啥科目？ 谢谢！
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老师好！ 我司是小规模纳税人，小企业会计准则， 2023年6月1日银行基本户收到工会汇款给我司的2笔款，汇款单上附言： 2020年小微企业工会经费主动返还1317.60元， 2022年小微企业工会经费主动返还316.80元。 请问账务处理？借方是啥科目，贷方是啥科目？ 谢谢！
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A没资质，委托B公司出面帮A向银行借100万 1. B从银行贷到100万 2. B把100万转给A用 3. 每年要还银行本金10万 4. 到还款日：A没钱，让B先替A垫付还给银行 B公司做账） 1、B公司从银行借款100万 借：银行存款 100万 贷：长期借款 100万 2、B把100万转给A公司使用 借：其他应收款—A公司 100万 贷：银行存款 100万 3、每年还本10万，A没钱，B垫付 B公司只做这一笔 借：长期借款 10万 贷：银行存款 10万 你好，这个站在B公司的角度。是这样做分录吗
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单位从应付，单位从员工的工资里边扣了那个工会经费，比如借销售费用，然后借应，贷应交个税，贷银行存款，然后其他应付款工会经费，其他应付款社保。但是这个其他应付款工会经费一直就在这个贷方放着，压根就没付，那企业所得税汇算清缴要调增吗？
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老师这物业小规模小微还用以前年度损益调整了？
你好，跨年的损益事项，是需要通过 以前年度损益调整 科目核算的
那这个科目就在贷方数放着还是怎弄？
你好，需要结转到 利润分配——未分配利润 借：以前年度损益调整 ，贷：利润分配——未分配利润
季度做这分录还是年底做？
你好，是当月就做这个分录
老师那分录就是借银行存款，贷应付职工薪酬—工会经费，借应付职工薪酬—工会经费，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配—未分配利润，老师对吗？
你好，完整的分录，是这样的
老师这样的话是不是影响到应付职工薪酬—工会经费今年的数了啊？直接借银行存款，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配—未分配利润，这样行吗？
你好，这个是不影响 应付职工薪酬—工会经费 今年发生额的。 不可以直接这样处理的