上游厂家通过他们订货软件里，以我们的名义借领了促销品或者赠酒，到我们库房，我们是要做借库存贷营业外收入吗，出给他们的话我是要借销售费用，贷库存？
同学你好 对的 是这样的
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老师，我们都是设备安装项目的多，经常订货都是厂家直接发货到项目地，我们也没有经过公司入库存再出库，这是可以的嘛？收到发票，我们都是记：借：库存商品 待认证进项税额 贷：应付账款 。后面结转成本了，就是借：主营业务成本 贷：库存商品 这样做账可以的吗？
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老师：我们从酒店购了一张充值卡，10000赠2000；这些上游厂家给报销， 我是购卡的时候借预付某酒店12000，贷现金10000，营业外收入2000， 消费的时候借销售费用12000，贷预付某酒店12000； 借其他应收厂家12000 贷销售费用12000 报销的时候借银行存款12000，贷其他应收厂家12000 还是我直接 借其他应收厂家12000，贷现金10000，营业外收入2000
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老师，我们是代理商，上游厂家以我们的名义借领的促销品发到我们库房，这些赠品是厂家用来赠送给客户的，这些入我们库房，我们做账吗， 还是入库的时候借库存，贷营业外收入，出库的时候借销售费用，贷库存呢？
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上游厂家通过他们订货软件里，以我们的名义借领了促销品或者赠酒，到我们库房，我们是要做借库存贷营业外收入吗，出给他们的话我是要借销售费用，贷库存？
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老师，申报费用，我们给开具了50000的销项票，厂家费用已报销到订货系统。厂家报销费用抵货款50000，货已入库金额是44658。老师，帮我看下完整的分录是否正确 开销项 借预付账款50000 贷主营业务收入47169.8 销项税额2830.2 货已入库 借主营业务成本44658 贷库存商品44658？？？下面不太会了
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代账公司上班，11月初的时候，有一个公司的业务同事已经报税了，但是还没有处理发票（没有销项发票，进项专票有两张，一张13个点，一张1个点的）我来接手之后才将凭证录入系统，发票我怎么处理呢？如果进项不急着抵扣，是不是就可以先不做勾选，发票认证了，是不是意味着就要作为进项抵扣来核算呢
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那他们又通过手续又将这些赠酒和促销品核销到我们名下，我再怎么做
同学你好 这个有发票吗
没有发票
那就计入营业外收入
借领的时候到我们库里我贷营业外收入，出库走销售费用，等再核销到我们系统里做借库存或者折合成现金，贷营业外收入，是这样的吗
同学你好 对的 是这样的哦
好的，谢谢
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