老师11、12题能帮我写一下分录吗

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• 老师，您好！保洁人员兼职是要按劳务报酬报个税吗？

• 物业公司预收物业费当期全额交增值税，按权责发生制分期确认收入报所得税，申报时系统提示营业收入与申报收入不一致，需要注意什么？

• 我们就是需要社保在这个公司上，但是只交社保不发工资是不是也不合规，所以我们就是打算股东自己把工资+社保这个钱先打进公司，以缴股本的名义，然后这个钱再发工资可以吗

• 个人出租住房的个税，怎么征收，等等

• 自己的工厂卖给我们货，我们是销售企业，我们想少交一定企业所得税，因为工厂是高新企业，然后可能一半出现成本倒挂，这个要紧吗

• 老师，小规模未来收入填在哪一栏呢

• 老师，结转主营业务成本需要什么附件凭证吗？是什么样子的附件？

• 老师，收到子公司，股利分红，汇算清缴填哪个表，怎么填写，投资收益增加了

• 财务报表上的应收账款与应付账款为负数可以吗

• 董孝彬老师，广州社保是当月缴纳当月的。工资是3月，4月发，5月申报4月个税时，社保填哪个月的？ 另外这种情况，算3月工资（就是4月发的3月工资）应扣的个税时，应该减去哪个月的社保？