老师，小规模纳税人，暂估费用20万左右，后面怎么冲销暂估，每次有费用发票就抵扣一些，然后一直抵扣完嘛，怎么做账呢

不是我做的

之前的财务做的

他是不是这么做的我需要红冲，你得知道之前的业务才能给你冲

对的，借管理费用—其他 贷其他应付款—其他

借其他应付款借管理费用负数做这个。

你发票到了多少写多少，然后再做一个正确的借管理费用，贷库存现金或者是银行存款。

发票到了，借管理费用—其他 贷其他应付款—其他负数

然后写一个

管理费用其他—正数 其他应付款其他证书嘛

对的，是的，是这么做的。

那这个其他我做差旅费，招待费都可以吗

你好，那你得看一下你发票是什么业务的。

比如这个月管理费用(包含差旅，招待，办公)3万，那我先做负数3万，然后做正数3万，贷其他应付款对吗，一直到冲减完

对的是的，对的是的，很正确的。

写这些分开写，后面统计总数写总负数金额，然后在写一张正数金额可以不