对的,是的,需要查一下的,如果弹弓入库了,你红冲之前的暂估入库在做发票的,你得看一下他当时生产领用了没有。
请问老师!就是我现在做账也是都有挂预付。那我就是材料跟发票都还没到的时候,我不是就先做了,借预付,贷银行。然后我这个是有材料的,就会有入库单,刚刚领导的意思就是说,先暂估入库,那我不是就要,借原材料(这个材料就是含税的进)贷应付-暂估。那我这时候出库单也来了,我不是就借工程施工某材料,贷原材料(但是这时候的原材料入账就要是不含税的),这样这两个不是就对不上了。等后面我收到发票的时候,我就要先把前面入库的暂估冲一下,在做一笔真正的入库。然后这个出库的不是也要冲掉,又要重新做一笔出库的。天哪,这样有别的办法嘛
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我8月份依然会有供应商给我送货,我依然是没有发票,是按照暂估的来做,借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看,岂不是就两次原材料了???
老师好!请教下暂估入库,要是这个月没有收到发票,怎么办?暂估入库做分录 借:原材料-xx 贷:应付账款-xx 老师一般暂估原材料价格是入不含税,供应商一般送货的入库单,是含税价还是不含税价
老师请问:生产型企业我只拿到发票,不知道有没有付款,也不知道原材料有没有入库,我是不是得查清楚原材料有没有入库呀?如果不查,前面材料暂估入库了,这样原材料就不对了是吗?
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
72.30日,结转收入类账户。其中,主营业务收入720000元,其他业务收入80000元,投资收益5000元,营业外收入25000元分录+数字
72.30日,结转收入类账户。其中,主营业务收入720000元,其他业务收入80000元,投资收益5000元,营业外收入25000元
70.22日71.25日,摊销应由本月负担的财产保险费300元。
70.22日根据“账存实存对比表”,发现甲材料账上余额比实有数少280元,原因待查。分录+数字
奶牛我们是2023年10月份的时候就卖了的
你们单位有出入库单吗?
有入库单的,但是和发票不是同时的,这里入库、发票、付款都是分开的,根本搞不清
那你看下你入库单里面有明细吧,你和这个明细还有供应商拿着发票来核对一下不就可以啊。