2021年公司还不是高新企业，21年汇算清缴申报的研发费用金额跟审计报告出的金额不一致，22年申报汇算清缴的时候显示上一年的研发费用金额跟21年汇算清缴的金额不一致，审计报告的金额跟22年汇算清缴显示上年余额是一致的，21年出具的研发费用辅助台账金额又跟21年汇算清缴金额一致，这两者不一致，有什么影响

我搞不懂，汇算清缴跟出具审计报告都是一个人做的，现在查账是不一致的，关键是22年汇算清缴报告显示21年的金额又是跟审计报告上是一致的

你好；  你去核对下审计报告   有那些数据有问题   

不一致原因是21年12月做了一笔调整分录，21年做汇算清缴的时候金额就对上了，可是这样就跟审计报告的金额对不上了啊

你好；        那就不管审计报告哈；  你账上和你汇算数据一致即可   

账上数据跟审计报告数据是一致的，汇算清缴数据不一致，做的调整分录是审计那边自己单独调的，会计没有做账

你好；  审计调整 ； 你先按照账上的做； 汇算不一致； 汇算改数据哈   

老师，我不明白为什么22年做汇算清缴的时候，显示21年的研发金额跟账上数据是一致的，而不是跟21年汇算清缴的允许加计抵扣的金额一致

你好； 你汇算必须要和你账上一致哈    

21年汇算清缴的时候申报金额78万，允许加计抵扣的金额是71万，22年汇算清缴显示上一年度研发金额是88万（这个数据跟账套数据、审计报告是一致的）

你好； 汇算的数据和你账上以及审计一致的 ； 都是88万吗   

不是，汇算数据最后能加计抵扣的金额是71万，账上跟审计报告是88万

你好； 那你汇算数据 不对的哦 ； 你 加计扣除是 88 ； 那你 汇算数据要改 

21年的汇算清缴要更正了，改的跟账上和审计报告一样的数据

你好；     改了就可以了哈    

好的，谢谢老师