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老师 公司在21年汇算清缴以后做了21年的审计 审计报表数字跟申报数字有不一样 那今年做22年汇算清缴申报的时候是要跟上年保持一致吗 能按审计后的数字报吗 按审计期末期初就对不上了 正常流程是不是要按审计后的数字更正21年汇算清缴数据
2023-05-24 10:55
2023-05-24 10:59
你好，审计报表的数字不一致的，你是不是调整的时候做到了上年调整，不是在今年调整？
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2022年度汇算清缴期间我们请审计做了部分账目调整，但是之前2021年报财务报表已经提交了，所以是不是要去变更，不然我做汇算清缴按照审计给我的报表，显示财务数据不符。如果我去做了变更那我今年的季度报表的要不要也做变更
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老师您好，是这样的，我们公司进行了年度审计，对我们2021年的报表进行了调整，5月份出的报告，所以我们五月汇算清缴的时候是按照审计调整后的报表报的年报和所得税，2022年一季度季报的时候年初数用的是审计调整前的报表，这样的话我们2021年年报期末数和2022年期初数就不一样了，怎么办？
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老师 公司在21年汇算清缴以后做了21年的审计 审计报表数字跟申报数字有不一样 那今年做22年汇算清缴申报的时候是要跟上年保持一致吗 能按审计后的数字报吗 按审计期末期初就对不上了 正常流程是不是要按审计后的数字更正21年汇算清缴数据
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老师，汇算清缴审计重分类了，现在申报季度所得税财务报表的年初数是重分类后的数据，要不要更正为账上的数据申报？
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审计调整的是21年当年 但是那会儿汇算清缴已经做完了 过了申报期
那你就不要修改2021年了，你应该在2022年以前年度损益调整来做。
财务报表 四季度和年报是一样填写的。
老师 做以前年度损益调整 是不是还是要调整到未分配利润去 也就是说数字还是跟去年末保持一致 今年的未分配利润调整
好，以前年度损益调整，月末需要结转到利润分配未分配利润。
影响的是当年的，它不影响上一年的。