建筑企业员工报销时没有票据，怎么记账方便，避免汇算清缴时调账的麻烦，我记的其他应收可以么
您好，这个是可以作为往来的其他应收的
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老师好，我们电费平时都是收据入账，没有发票。 平时分录：借其他应付款——电费 贷，现金。 全年电费共3075元。 在年末我要把他计入：管理费用——电费3075，贷 其他应付款——电费3075 因为没有发票，汇算清缴时再调增。 但是我现在发现2021年度 忘了把这电费计入管理费用了。 现在补记进2021年，分录：借利润分配——未分配利润3075 贷，其他应付款——电费3075。 汇算清缴时调增。 请问，我需要更正2021年度报表吗？更正哪些数据？怎么计算？
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我报企业所得税预缴的时候利润总额没有把营业外收入加进去，但是我账上已经做了，填写年度报表的时候是按照账上的，做汇算清缴的时候我纳税明细表调增了收入-其他那一栏，然后风险提示这个，我应该怎么调呢？
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我们是工业企业，想买运输车辆自己送货，但是必须挂靠在运输公司，对方让我们一次性付车款，付车款时怎么记账，挂靠公司打算以运费的发票开给我们抵车款，平时车辆维修费，油款，怎么记账，还有每年车辆的保险也是我们负担，怎么记账？我想的是付车款时，借其他应收款，贷银行存款，啥时他开运费发票来就冲其他应收，可是平时这些费用没法计入我公司的费用，虽然有车，但是运输车辆费用太大
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请问老师，有一项员工报销费用没有发票，有收据和支付凭证，公司予以报销，因税前不能扣除，在打款的时候扣除了对应的所得税金额，这个扣款是挂在其他应付里，等汇算清缴时，借其他应付 贷以前年度损益调整么？
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现在公司需要将研发费用分离出来，以方便做汇算清缴时可以加计扣除，那么每个月入账会计科目怎么记录？结成本时怎么区分研发费用？已经入账的各项费用如何调整？ 研发费用包括平时的房租水电、人员工资、使用的材料费、设备的折旧费、平时研发部门报销的各种管理费用
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那不是显示员工欠公司的钱吗？不合适吧
这个是可以暂时放的这个
那后期怎么处理呢
后期的话，一直也找不到发票吗
是的是的
那就不行了，那你的往来就没法消除了
那应该怎么处理呢
你只能通过找票的，不然风险太高的