老师好，我公司小规模，有公户，有私户，私户不是法人的名字。然后有不开票的付款，我们就用私户付款，但有的时候私户没钱付款，我们就从公户打到私户，再付款，也没有任何票据，是老板指定要给他付款。请问这样的话汇算清缴是要调增吧？
你好，如果你成本费用有没发票的，那些需要纳税调增的，如果没有发票的，你是私户支付出去没有做账处理的，这种不用。
-
Q
你好，老师，想问一下，如果对方欠我方是对公的，但因一些原因公户不能用，对方用私人户转给我们私人户，就当给现金我们。如果是这样，对方要求我们出付款说明，说付到的私人户就是相当于付给对公的这笔款了，那这样，我们出付款说明，有风险吗
-
Q
老师，代收代付是不开票的，但是我们客户说付公司账户一定要开票给他们，不然就打法人卡里，能不能让对方私对我们公付款，备注：代某公司付
-
Q
老师好，我公司小规模，有公户，有私户，私户不是法人的名字。然后有不开票的付款，我们就用私户付款，但有的时候私户没钱付款，我们就从公户打到私户，再付款，也没有任何票据，是老板指定要给他付款。请问这样的话汇算清缴是要调增吧？
-
Q
老师：公司因为当时公户没有开户就没有实收资本，筹办期间有些定金和款项是从老板私户付的钱，尾款是公户付的，开票时两个金额是加在一起的，那个定金的钱是否从公户转回给老板私户，分录：借：其他应付款—老板 贷：银行存款 用途备注（退回老板垫付定金），是不是这样？然后老板再把这些退到私户的钱转入公户作为投资款，可以吗？
-
Q
老师，我们是装饰公司，在商场开了个门店，客户基本是微信支付宝付款。客户扫码过来的货款进入了法人的私户。我能不能直接让老爸从私户转到公户然后好开票报税。这个老板的私户是不是要在银行报备。然后这个账户是不是就不用收支其他款式。只能收货款。这个有风险吗？
热门问答 更多>
-
新接手的账务 应收账款负数怎么录科目余额表呢
-
老师，给员工支付的辞退赔偿金申报了可以税前扣除吗？
-
朴老师，员工本月离职，社保本月已经买了，社保本月减员吗？
-
请问7-12月份需要申报平台收入，申报之后平台的支出可以开发票回来抵扣企业所得税吗
-
老师好，2020年11月收到专项财政资金，有结余，满五年到2025.12月要结转对吧？做分录：借递延收益 贷其他收益对吗？
-
借：主营业务成本100 贷：库存商品100 借主营业务成本100 借库存商品-100这两个分录一样吗 影响了什么
-
老师计入长期待摊费用里的费用所得税应该填哪张表了。
-
单位卖使用过的二手车，增值税怎么算
-
现在我有2个问题比较纠结：1.我原来把总公司与分公司的内部往来设在其他应收款中的，这样不好核对账，咨询快账软件老师，回复快账软件，科目管理里有没有共同科目，也没有内部往来这个科目，现在我想把分公司与总公司的往来单独设一个科目，资产负债表又不取值；分公司与总公司是独立核算，分公司对公的收付走的总是基本户（总公司代分公司收款，代垫社保 个税 增值税 附加税 企业所得税及总公司给分公司的借款及分公司还总公司的借款）；问题2，分公司的销项、进项我开始走的正常应交税费-应交增值税（销项税额/进项税额），分公司无法独立交税，应交税费一直趴在分公司的，我又把销项进项改到内部往来-总公司（销项/进项）了，这样改后，账套里又看不到增值税了，所有很纠结，请求老师帮助[玫瑰][玫瑰][玫瑰]
-
老师，我们领导让把一笔收款做到25年5月去，是我们的工程款，那报表就不对了吧，怎么规避这个事
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我这边是有票才进成本费用，票没收到就是做其他应收款的。 我刚才说了，私户没钱付款了，用公户打到私户，然后私户再付款，我打到私户的款挂的是其他应收款。
如果有收到私户打出去对方又给开发票了，我可以拿回来充私户的其他应收款吧？
可以的，那你就没有无票成本费用的。
老师还有一个问题，如果公司注销了，账上的应收应付都有挂账，收不回，也付不出去了，注销前是要怎么调账呢
你好，放到营业外收入里面的
应收，收不回的放营业外支出对吧
对的，是的，是这么做的。
老师还有一个问题，其他应付款跟其他应收款，无票的情况下怎么平账
没有发票的正常做账。其他应收款，比如是发生的费用，借管理费用代替的应收款，汇算清缴、纳税调增 其他应付款贷方余额是你们欠别人的钱，需要还钱。