老师好，我公司小规模，有公户，有私户，私户不是法人的名字。然后有不开票的付款，我们就用私户付款，但有的时候私户没钱付款，我们就从公户打到私户，再付款，也没有任何票据，是老板指定要给他付款。请问这样的话汇算清缴是要调增吧？
你好，如果你成本费用有没发票的，那些需要纳税调增的，如果没有发票的，你是私户支付出去没有做账处理的，这种不用。
-
Q
老师，我们是小规模纳税人，公司只有一个基本户和老板的私户。基本户都是用来采购，私户用来收取货款，当需要采购的时候，我们就通过私户转到公户上，这样的话，我们的公户流水几乎都是法人私户转入。这样的话，有风险吗？
-
Q
老师，我们有公户收款，私户也收款的，公户一般只负责收货款，私户一般报销各种费用，然后有时候私户不够钱，都是从公户直接转过去的，做了其他应付款科目了，然后这个私户是老板亲戚的账户，不是公司员工的，这样风险大吗？
-
Q
装修款从公户打给私人，他们不给我们开票的，这种只要汇算清缴的时候调增就没有问题了吗
-
Q
你好，老师，想问一下，如果对方欠我方是对公的，但因一些原因公户不能用，对方用私人户转给我们私人户，就当给现金我们。如果是这样，对方要求我们出付款说明，说付到的私人户就是相当于付给对公的这笔款了，那这样，我们出付款说明，有风险吗
-
Q
老师好，我公司小规模，有公户，有私户，私户不是法人的名字。然后有不开票的付款，我们就用私户付款，但有的时候私户没钱付款，我们就从公户打到私户，再付款，也没有任何票据，是老板指定要给他付款。请问这样的话汇算清缴是要调增吧？
热门问答 更多>
-
给公司高管租房列在什么科目呀？
-
老师一个供应商给我们建筑公司供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票，那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的，如果全额开发票的话就会有挂账，导致当年的成本增高
-
老师一个供应商给我们供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，比如买水泥1000袋，每袋80，，这个月是80000，按照合同比例是64000，单价跟合同一致的话80，数量就是800，但是实际送了1000袋，这种明显比实际的数量要少，但是也不能多付款，一般像这种的怎么处理呢
-
老师你好24年未开的票，现在开上，还算去年的成本吗
-
老师一个供应商给我们供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票，那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的，这个有什么好的办法吗？
-
@郭老师，我想查询一个公司从成立到现在一共交了多少税？在电子税务局哪里查找比较准确，不会漏。
-
请问老师，股东2021棉借款给公司，当时没有入账，今年要还款黑股东，该怎么调账
-
老师，公司收购个人股权，需要先分红吗？需要缴纳税款吗？
-
老师，城市维护建设税什么时候是7% 什么时候是5%
-
请问：资料一和资料二两个小题，其他债权投资和交易性金融资产在计算公允价值变动时，为什么其他债权投资-应计利息要扣除，而交易性金融资产-应计利息没有扣除呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我这边是有票才进成本费用，票没收到就是做其他应收款的。 我刚才说了，私户没钱付款了，用公户打到私户，然后私户再付款，我打到私户的款挂的是其他应收款。
如果有收到私户打出去对方又给开发票了，我可以拿回来充私户的其他应收款吧？
可以的，那你就没有无票成本费用的。
老师还有一个问题，如果公司注销了，账上的应收应付都有挂账，收不回，也付不出去了，注销前是要怎么调账呢
你好，放到营业外收入里面的
应收，收不回的放营业外支出对吧
对的，是的，是这么做的。
老师还有一个问题，其他应付款跟其他应收款，无票的情况下怎么平账
没有发票的正常做账。其他应收款，比如是发生的费用，借管理费用代替的应收款，汇算清缴、纳税调增 其他应付款贷方余额是你们欠别人的钱，需要还钱。