演示账套

Q

老师，请问公司将废品收入计入哪个科目？需要缴纳税费吗？

2023-08-07 11:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-07 11:17

您好请问是物料废品么

快账用户8960 追问 2023-08-07 11:19

有物料废品也有固定资产报废品

齐红老师解答 2023-08-07 11:21

物料废品计入其他业务收入固定资产废品计入营业外收入需要缴纳增值税

快账用户8960 追问 2023-08-07 11:27

计入营业外收入怎么缴纳增值税？

齐红老师解答 2023-08-07 11:31

计入营业外收入一样的缴纳增值税啊跟处置固定资产一样操作

快账用户8960 追问 2023-08-07 11:33

固定资产废品税率多少？计入营业外收入后增值税申报表的收入就与企业所得税申报表的收入不一致了

齐红老师解答 2023-08-07 11:49

一般纳税人固定资产废品税率13% 计入营业外收入后增值税申报表的收入就与企业所得税申报表的收入不一致是正常情况

快账用户8960 追问 2023-08-07 11:53

金税四期专门还在查不一致的这种情况，那还不如直接计入其他业务收入里面

齐红老师解答 2023-08-07 11:55

会计处理是应该我说的那样税法跟会计本来就会有差异查到可以写说明的税务也会认可的您如果为了怕引起注意那就计入其他业务收入吧这样是不符合会计账务处理原则的

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