你好,如果你们单位认证了的话,需要的,如果没有认证或者普通发票的不用。
对方单位给我们红冲了两张发票,那之前的发票和红冲的发票我单位需要留底嘛
老师,我们之前开了专票,对方没有抵扣,我们开了红字信息表和红冲发票,负数发票需要给对方吗?
,若对方已经蒋要冲红的发票入账了,但这张发票需要冲红,我需要对方退回原发票再冲红还是直接冲红了把冲红发票给对方
我们之前收到的发票被对方红冲了,我们需要拿对方的红冲发票入帐吗,怎么入呢
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
72.30日,结转收入类账户。其中,主营业务收入720000元,其他业务收入80000元,投资收益5000元,营业外收入25000元分录+数字
72.30日,结转收入类账户。其中,主营业务收入720000元,其他业务收入80000元,投资收益5000元,营业外收入25000元
70.22日71.25日,摊销应由本月负担的财产保险费300元。
70.22日根据“账存实存对比表”,发现甲材料账上余额比实有数少280元,原因待查。分录+数字
奶牛我们是2023年10月份的时候就卖了的
普票入帐了也不用吗,为什么
不冲掉,我们不是多了成本吗。我
你好,对的,是的,因为普通发票篮子发票需要给对方的,对方需要收回去的。
蓝字发票只要收回去了,付出发票就不需要给你。
那我需要入帐,红冲了这笔成本吗
因为去年入帐了今年才被红冲,我该怎么写分录
你好,之前的分录怎么做的?
之前,借:主营业务成本!!!!应交进项贷应付账款这样
借应付账款, 贷利润分配、未分配利润、 应交税费、应交增值税进项转出
现在她红冲了,开了对应的回来
也需要进项税额转出吗
对的,是的,需要进项转出,然后你再做一个借利润分配,未分配利润进项贷应付账款不就可以了。
那增值税进项税额转出怎么处理
之前,借:主营业务成本!!!!应交进项贷应付账款这样。 如果本年发生是不是直接负数这笔就可以
不能主营业务成本了吗
附表二里面进项转出20行里面填写就是了。
你开了红字信息表吗?什么时间开的?