劳务派遣公司开具差额征税专票，然后纳税申报的时候，附表一第9列和第10列的9b行合计数应该是差额之前的，如果出现的是差额以后的数字，怎么更改？
你好，附表三待扣除项目本期发生额实际抵扣金额里面填写，然后附表一，它是自动取出。
-
Q
增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢，我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
-
Q
老师，我们公司是劳务派遣的公司，之前是小规模现在升为一般纳税人，差额征税的时候专用发票如何填报附表三和附表一的第12列。
-
Q
老师，我们公司是劳务派遣的公司，之前是小规模现在升为一般纳税人，差额征税的时候专用发票如何填报附表一的9b行第1、2列，按票面上不含税金额填写税额会错误，且无法更改。要是不按票面填写，后续全申报会出现存根联合计与附表一合计不匹配的错误提醒。
-
Q
小规模纳税人，劳务派遣业务，税务局要求服务和工资部分都是开具5%的发票，等到申报的时候在附列资料填写差额。本公司按月申报工资表，按月支付工资，年底才一次性开具发票，请问计提工资的怎么计提，等到年底开发票的时候工资部分怎么做账，还能提现出来差额征税？
-
Q
公司8月份升为一般纳税人，一直开的是服务类专票。11月开具专票金额606341.09，红冲了小规模时期的免税普通发票金额-37400和3%的专票金额-12748.43,现在申报11月增值税申报表怎么填写？ 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和，开的是服务类发票怎么填写呢 2附表三需要填写吗？不涉及差额征收，但是不填写申报时候又提示要填写，不然申报不上。
热门问答 更多>
-
依据增值税的有关规定不能认定为增值税一般纳税人的有:()。A5个体经营者以外的其他个人B从事货物零售业务的小规模企业C从事货物生产业务的小规模企业D不经常发生应税行为的企业
-
消费型增值税的特点是:()。A将当期购入固定资产的税款一-次性全部扣除B不允许扣除任何外购固定资产的价款C只允许扣除当期应计入产品价值的折旧部分D只允许扣除当期应计入产品价值的流动资产和折旧费
-
下列小业务中应当征收增值税的是()。A汽车制造厂生产销售小汽车B房地产公司销售商品房C银行销售理财产品D以上都征收
-
企业开出转账支票，向希望小学捐款60000元
-
企业销售B产品600件，单价400元，售价240000元，增值税额为31200元，款项已存入银行。
-
从温岭工厂购入甲材料，买价14500元，增值税1885元，款项尚未支付，材料已验收入库
-
.厂长张明出差回来，报销差旅费4750元，退回现金余款250元
-
根据我国现行增值税法的规定纳税人提供下列劳务应当按照建筑服务缴纳增值税的有()。C6?A汽车的租赁B汽车的修理C房屋的修缮D房屋的租赁
-
开出转账支票购买办公用品，取得增值税专用发票，价款5050元，税额656.50元，其中销售部门2600元，管理部门2450元
-
某地板企业为增值税般纳税人，2014年1月销售自产地板2批第一批800箱取得不含税收入160万元第二批500箱取得不含税收入113万元另将与第二批同型号地板200箱赠送给福利院，300箱发放给职工作福利已知实木地板消费税率为5%该企业当月应缴纳消费税()万元。
请使用微信扫一扫登录
现在抵扣部分是正确的
你好，附表三保存，然后你再重新打开附表一看一下。
附表三已经保存了
但是附表一合计税额那里就出现是差额后的税额
就是57.15那个税额应该填2259.82才对，但是这个地方怎么更改呢？
你好，截图你的附表一和附表三看一下。
这是附表三
附表一太大了，截不完整
你好，截两张过来的。
附表一内容
你看下你前面。第一列和第二列，或者是第三列和第四列里面的那个税额，你看一下能修改吗？
修改前面的，然后后面的第九列，它自动修改。
这个地方的税额是不是也应该是差额之前的？我这里显示是差额以后的
对的是的，那你看下能保存了吧，能保存了你忽略就行。
申报的时候就说不对
申报的时候提示这个
看下第二列的这个税额，自己能修改吧。
好的，改好了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。