劳务派遣公司开具差额征税专票，然后纳税申报的时候，附表一第9列和第10列的9b行合计数应该是差额之前的，如果出现的是差额以后的数字，怎么更改？
你好，附表三待扣除项目本期发生额实际抵扣金额里面填写，然后附表一，它是自动取出。
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增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢，我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
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老师，我们公司是劳务派遣的公司，之前是小规模现在升为一般纳税人，差额征税的时候专用发票如何填报附表三和附表一的第12列。
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老师，我们公司是劳务派遣的公司，之前是小规模现在升为一般纳税人，差额征税的时候专用发票如何填报附表一的9b行第1、2列，按票面上不含税金额填写税额会错误，且无法更改。要是不按票面填写，后续全申报会出现存根联合计与附表一合计不匹配的错误提醒。
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小规模纳税人，劳务派遣业务，税务局要求服务和工资部分都是开具5%的发票，等到申报的时候在附列资料填写差额。本公司按月申报工资表，按月支付工资，年底才一次性开具发票，请问计提工资的怎么计提，等到年底开发票的时候工资部分怎么做账，还能提现出来差额征税？
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公司8月份升为一般纳税人，一直开的是服务类专票。11月开具专票金额606341.09，红冲了小规模时期的免税普通发票金额-37400和3%的专票金额-12748.43,现在申报11月增值税申报表怎么填写？ 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和，开的是服务类发票怎么填写呢 2附表三需要填写吗？不涉及差额征收，但是不填写申报时候又提示要填写，不然申报不上。
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请问，生产企业申报完出口退税，税务局也审批完，汇总表有免抵额后，账务处理为：借：应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷：应交税费-出口退税，然后还需要怎么处理，年末结转税金这俩科目账户冲平，那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢，增值税主表上需要做在哪吗，报表里又怎么能看出来呢
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现在抵扣部分是正确的
你好，附表三保存，然后你再重新打开附表一看一下。
附表三已经保存了
但是附表一合计税额那里就出现是差额后的税额
就是57.15那个税额应该填2259.82才对，但是这个地方怎么更改呢？
你好，截图你的附表一和附表三看一下。
这是附表三
附表一太大了，截不完整
你好，截两张过来的。
附表一内容
你看下你前面。第一列和第二列，或者是第三列和第四列里面的那个税额，你看一下能修改吗？
修改前面的，然后后面的第九列，它自动修改。
这个地方的税额是不是也应该是差额之前的？我这里显示是差额以后的
对的是的，那你看下能保存了吧，能保存了你忽略就行。
申报的时候就说不对
申报的时候提示这个
看下第二列的这个税额，自己能修改吧。
好的，改好了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。