公司8月份升为一般纳税人，一直开的是服务类专票。11月开具专票金额606341.09，红冲了小规模时期的免税普通发票金额-37400和3%的专票金额-12748.43,现在申报11月增值税申报表怎么填写？ 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和，开的是服务类发票怎么填写呢 2附表三需要填写吗？不涉及差额征收，但是不填写申报时候又提示要填写，不然申报不上。
你好同学，第10行填写跟第8行一样的数即可，第9行不用填，因为第9行是货物类销售额才填
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老师，我们公司是劳务派遣的公司，之前是小规模现在升为一般纳税人，差额征税的时候专用发票如何填报附表一的9b行第1、2列，按票面上不含税金额填写税额会错误，且无法更改。要是不按票面填写，后续全申报会出现存根联合计与附表一合计不匹配的错误提醒。
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老师，我公司是小规模纳税人，9月份代开专票，其中有三张作废的专票，填增值税申报表主表的时候，显示这三张作废发票也要申报缴税，否则比对不通过，而且所有代开专票必须填写价税合计金额，而不是不含税金额总和，请问是税务系统原因吗
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在《增值税纳税申报表》中，将《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》“应税行为（3%征收率）计税销售额计算”第8栏“不含税销售额”填入第1行“（一）应征增值税不含税销售额（3%征收率）”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列；将代开的增值税专用发票开具的金额填报申报表第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列；将自开和代开的增值税普通发票开具的金额填报申报表第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。中，税务局网站不是要求第一行金额要大于等于第二行加第三行金额吗
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老师，我们是一般纳税人，在6月10日到时候，开具了电子专票30万，其中 14405元 开错了，当月申请红字发票申请了，但电子专票没有了，在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候，这个金额的增值税也交了，那么在8月增值税申报表一 数据没填写，现在需要申报9月份的了，9月份没有开票， 财务报表怎么填写？直接写负数吗？
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公司8月份升为一般纳税人，一直开的是服务类专票。11月开具专票金额606341.09，红冲了小规模时期的免税普通发票金额-37400和3%的专票金额-12748.43,现在申报11月增值税申报表怎么填写？ 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和，开的是服务类发票怎么填写呢 2附表三需要填写吗？不涉及差额征收，但是不填写申报时候又提示要填写，不然申报不上。
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服务类的可以填在劳务那栏？
附表三是差额征税才填，你直接保存附表三数据即可。
附表三需要填写吗？♀️不填又提交不上，不会填写表3
这样填写吗
附表三不是有个保存项吗？点进去点保存就算填写了。
表3我是0保存的，申报时候提示要填数字
搞不明白哪里填的不对了^_^
不是，同学你公司的服务不属于差额征税项目不用填附表三，附表三的数据全部是0，点保存提交即可。
谢谢老师，您意思我也明白。表3我0保存的，然后申报提示要填写，申报不上去
你好同学，你先把其他表填完保存了，最后再保存附表三试一下。
填表顺序是附表1。 2。 3。 减免，主表，附加，主表吗
你好同学，一般是这样的哈