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增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢,我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢

2020-07-13 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-07-13 10:12

第三栏普通发票110789.29 这个删除,1行=2行=1529.70 10行填写110789.29

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第三栏普通发票110789.29 这个删除,1行=2行=1529.70 10行填写110789.29
2020-07-13
请问你具体要咨询什么
2021-01-31
你好 是的这样的 有问题吗  
2023-11-20
你是不是没有超过30万,没有开专票,不含税销售额填写10行下面,上面1.2.3.4.5.6不要填写
2020-07-16
你好!你们是什么行业?是小微企业吗?申报表截图看看
2020-04-22
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